| 索引號(hào) | 01526030-7/20240318-00026 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 15:29:59 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171900000
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市人民政府騰越街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市人民政府騰越街道辦事處2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市人民政府騰越街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機(jī)關(guān)，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。
1、全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2、執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
4、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷（樓棟）長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
5、組織開展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺(tái)，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
6、負(fù)責(zé)居（村）民委員會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會(huì)工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
7、承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社區(qū)平安。
8、做好國(guó)防教育和兵役工作。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)辦公室、公共服務(wù)辦公室、文化和旅游服務(wù)中心、財(cái)政所、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、推進(jìn)系列三年行動(dòng)計(jì)劃攻堅(jiān)的關(guān)鍵之年。我們要跳出騰越看騰越，放眼全省、全市看騰越，將騰越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、難中求進(jìn)、干中求進(jìn)”不動(dòng)搖，統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，持續(xù)打好經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展攻堅(jiān)戰(zhàn)、突圍戰(zhàn)、鞏固戰(zhàn)，以實(shí)干實(shí)效闖出一條新路子，干出一個(gè)新騰越。
1、聚力提檔升級(jí)，在大抓黨建引領(lǐng)上發(fā)力突破
緊扣學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神這條主線，聚焦高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)主題，夯實(shí)思想根基，建強(qiáng)基層組織戰(zhàn)斗堡壘。
2、聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在大抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展上發(fā)力突破
牢固樹立抓經(jīng)濟(jì)就是抓發(fā)展的理念，聚焦聚力“五大經(jīng)濟(jì)”，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益上積極進(jìn)取，獲得成效。
3、聚力有效投資，在大抓項(xiàng)目建設(shè)上發(fā)力突破
堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”的意識(shí)，打破本位主義、部門壁壘，在項(xiàng)目挖潛、擴(kuò)域、提效上下功夫。
4、聚力社會(huì)治理，在大抓城鄉(xiāng)融合上發(fā)力突破
聚焦提升社會(huì)治理水平、提高群眾幸福指數(shù)，以“守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)”的擔(dān)當(dāng)打造一個(gè)有溫度、有溫情、有溫暖的騰越家園。
5、聚力綠色發(fā)展，在大抓人居環(huán)境整治上發(fā)力突破
堅(jiān)持走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)建設(shè)同頻共振、互融互促。
6、聚力民生保障，在大抓“幸福騰越”上發(fā)力突破
堅(jiān)持把人民群眾對(duì)美好生活的向往作為我們的奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持把民生建設(shè)作為首要政治任務(wù)抓緊抓實(shí)。
7、聚力改革創(chuàng)新，在大抓教育高質(zhì)量發(fā)展上發(fā)力突破
錨定教育高質(zhì)量發(fā)展“358”目標(biāo)，爭(zhēng)當(dāng)全市教育高質(zhì)量發(fā)展排頭兵，努力辦好人民滿意的教育。
8、聚力全面從嚴(yán)，在大抓作風(fēng)建設(shè)上發(fā)力突破
牢固樹立“十種鮮明導(dǎo)向”，深入推進(jìn)作風(fēng)革命效能革命建設(shè)，讓敢當(dāng)敢為、善作善成蔚然成風(fēng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制111人，其中：行政編制50人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有119人，其中：財(cái)政全額保障119人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入72,194,720.17元，其中：一般公共預(yù)算53,440,000.00元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,754,720.17元。
與上年對(duì)比減少29,390,000.00元，同比下降28.93%，原因是：受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入68,194,720.17元，其中：本年收入53,440,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14,754,720.17元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款53,440,000.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少29,390,000.00元，同比下降30.12%，原因是：受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出72,194,720.17元。財(cái)政撥款安排支出68,194,720.17元，其中：基本支出47,186,226.17元，與上年對(duì)比減少29,532,623.37元，同比下降38.49%，原因是：受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政撥款安排基本支出減少。項(xiàng)目支出21,008,494.00元，與上年對(duì)比增加142,623.37元，同比增長(zhǎng)0.68%，原因是：今年加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的投入力度。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出345,362.74元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出3,000.00元，主要用于基層人大能力提升辦公費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大會(huì)議支出10,590.00元，主要用于會(huì)議材料支出。
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出18,129,575.82元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出152,221.13元，主要用于街道項(xiàng)目前期費(fèi)用支出。
一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—行政運(yùn)行支出60,182.91元，主要用于辦公費(fèi)用支出。
一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出155,393.76元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—其他財(cái)政事務(wù)支出38,062.40元，主要用于辦公費(fèi)用支出。
一般公共服務(wù)支出—稅收事務(wù)—其他稅收事務(wù)支出30,271.59元，主要用于辦公費(fèi)用支出。
一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行支出261,047.00元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,119,937.84元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、黨建經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—行政運(yùn)行支出210,687.45元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、基層支部活動(dòng)支出。
一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—其他組織事務(wù)支出143,011.04元，主要用于黨員帶頭致富貼息及組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)支出。
一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—行政運(yùn)行支出321,462.32元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、宣傳支出。
國(guó)防支出—國(guó)防動(dòng)員—民兵支出118,340.25元，主要用于征兵、預(yù)備役、武裝工作支出。
公共安全支出—公安—其他公安支出239,600.00元，主要用于派出所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、禁毒等方面支出。
公共安全支出—司法—基層司法業(yè)務(wù)支出160,000.00元，主要用于“以案定補(bǔ)”支出。
教育支出—普通教育—學(xué)前教育支出50,000.00元，主要用于艾滋病家庭子女入學(xué)補(bǔ)助支出。
教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出2,119,697.38元，主要用于代課教師補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐服務(wù)費(fèi)、優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)等支出。
教育支出—普通教育—初中教育支出1,454,963.20元，主要用于中學(xué)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。
教育支出—進(jìn)修及培訓(xùn)—干部教育支出429,396.23元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、干部培訓(xùn)支出。
文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支出1,109,931.03元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、體育文化經(jīng)費(fèi)、文藝隊(duì)補(bǔ)助支出。
文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出100.00元，主要用于公共文化體系建設(shè)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出22,360.00元，主要用于辦公費(fèi)用支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出217,545.80元，主要用于小鄉(xiāng)干部支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出212,940.18元，主要用于辦公費(fèi)用及退休人員蔣家常糧補(bǔ)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出143,856.00元，主要用于退休人員支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,057,181.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出400,000.00元，主要用于職業(yè)年金繳納。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出1,237,728.00元，主要用于遺屬、死亡撫恤。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出250.00元，主要用于復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出42,120.00元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—老年福利支出572,826.00元，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—?dú)浽嶂С?03,200.00元，主要用于惠民殯葬改革獎(jiǎng)補(bǔ)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出521,672.00元，主要用于農(nóng)村特困人員生活補(bǔ)助支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他城市生活救助支出1,500.00元，主要用于城市社區(qū)困難人員生活救助支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他農(nóng)村生活救助支出17,526.38元，主要用于農(nóng)村社區(qū)困難人員生活救助支出。
衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出364,732.22元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、防艾支出。
衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出118,567.81元，主要用于中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)支出。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出106,803.50元，主要用于基本公共衛(wèi)生支出及人口監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出200,000.00元，主要用于疫情防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。
衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出34,744.08元，主要用于計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)辦公經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育服務(wù)支出393,723.76元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。
衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—其他計(jì)劃生育事務(wù)支出169,700.84元，主要用于計(jì)育家庭補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出433,802.93元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出484,457.33元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出664,947.72元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22,868.37元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出14,079,352.54元，主要用于社區(qū)干部、居民組長(zhǎng)、支部書記、黨小組長(zhǎng)補(bǔ)助支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出847,822.37元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9,251.11元，主要用于資產(chǎn)處置稅費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出3,892,726.10元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、村級(jí)防檢員補(bǔ)助、特色農(nóng)業(yè)等支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出2,096,960.00元，主要用于農(nóng)村廁所革命及便民服務(wù)中心建設(shè)支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村道路建設(shè)支出2,640,000.00元，主要用于農(nóng)村道路建設(shè)支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出1,363,919.95元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、護(hù)林員補(bǔ)助支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出143,280.00元，主要用于林業(yè)防火支出。
農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村水利支出4,500.00元，主要用于農(nóng)村水利建設(shè)支出。
農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出515,071.47元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、河道管理員補(bǔ)助、防洪經(jīng)費(fèi)等支出。
農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村供水支出100,000.00元，主要用于農(nóng)村人畜飲水建設(shè)支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出3,043,860.00元，主要用于核桃園社區(qū)肉牛品種改良支出。
交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路運(yùn)輸管理支出3,161.50元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)支出。
自然資源海洋氣象等支出—?dú)庀笫聞?wù)—其他氣象事務(wù)支出70,000.00元，主要用于人工影響天氣支出。
住房保障支出—保障性安居工程支出—農(nóng)村危房改造支出16.41元，主要用于農(nóng)村危房改造支出。
住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租賃住房支出450,000.00元，主要用于公租房債務(wù)置換利息支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出1,542,886.20元，主要用于職工住房公積金繳納支出。
其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社會(huì)福利的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于公墓建設(shè)支出。
其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出263,500.00元，主要用于老年活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)支出。
其他支出—其他支出—其他支出1,120,523.91元，主要用于其他辦公費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
騰沖市人民政府騰越街道辦事處根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目27個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,306,998.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算324,810.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,982,188.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)260,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待1000人次。
與上年持平的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，非必要不安排公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為160,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是去年和今年我部門都沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是我部門嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，無新增公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9,723,949.64元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5,264,695.81元，與上年對(duì)比減少20,942,379.00元，下降79.91%，原因是：受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門資產(chǎn)總額132,932,519.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)104,039,329.06元，固定資產(chǎn)12,952,725.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程15,923,135.66元，無形資產(chǎn)17,328.62元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少103,567,090.58元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1,031,188.97元，固定資產(chǎn)減少514,557.21元,在建工程減少102,014,728.70元，無形資產(chǎn)減少6,615.70元。處置房屋建筑物160平方米，賬面原值50,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200171900111
