| 索引號 | 01526030-7/20240318-00042 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 16:35:40 |
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騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實施國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。制定實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3.執(zhí)行國家基本藥物制度、藥品集中采購制度，零差率銷售等政策。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
4.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等疾病。
5.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門診室、住院部、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2024年，在衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立強(qiáng)有力的保障措施，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所全部實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用均符合醫(yī)保政策，全部在報銷補(bǔ)償范圍內(nèi)。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
各項工作指標(biāo)均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工等政策進(jìn)行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機(jī)制
在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.加強(qiáng)對基本公共衛(wèi)生工作的有序開展，完成各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，確保廣大群眾能夠享受基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛（其中：醫(yī)療救護(hù)車輛2輛，公務(wù)用車0輛），超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入9,917,110.60元，其中：一般公共預(yù)算3,417,110.60元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入6,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少2,590,690.91元，同比下降20.71%，原因是：病人減少，事業(yè)收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,417,110.60元，其中：本年收入3,417,110.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,417,110.60元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少90,690.91元，同比下降2.59%，原因是：人員經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出9,917,110.60元。財政撥款安排支出3,417,110.60元，其中：基本支出3,409,058.60元，與上年對比，比上年預(yù)算減少48,642.91元，同比下降1.41%，原因是：基本工資和績效工資支出減少；項目支出8,052.00元，比上年預(yù)算減少42,048.00元，同比下降83.93%，原因是：本年的勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費財政預(yù)算未作安排。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出382,404.64元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8,052.00元，主要用遺屬生活困難補(bǔ)助；
衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,759,239.63元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補(bǔ)助的支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出168,996.23元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出94,166.04元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,252.06元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額250,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算150,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算100,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算無變化的原因是：公務(wù)接待費未納入財政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：本單位未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比，無變化的原因是：本單位未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排8,052.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排8,052.00元。重點項目具體如下：
重點項目：遺屬補(bǔ)助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排8,052.00元，項目績效目標(biāo):做好2024年遺屬人員生活補(bǔ)助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8,766,461.79元，其中，流動資產(chǎn)2,885,330.53元，固定資產(chǎn)5,881,130.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加562,769.79元，其中：固定資產(chǎn)減少546,821.25元，流動資產(chǎn)增加1,109,591.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
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