| 索引號 | 01526030-7/20240318-00043 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 16:41:39 |
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監(jiān)督索引號53052200536100100000
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能。
（1）加強(qiáng)全市衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制；（2）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實施，協(xié)助開發(fā)新培訓(xùn)項目；（3）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；（4）組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；（5）舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；（6）組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長、短期培訓(xùn)工作；（7）舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作；（8）接受上級安排的各種臨時培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
為改變我市衛(wèi)生技術(shù)人員普遍存在的“學(xué)歷偏低、技術(shù)水平偏低、專業(yè)技術(shù)職稱偏低”的現(xiàn)象。經(jīng)多方協(xié)調(diào)，從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊伍現(xiàn)狀和社會需求出發(fā)，考慮衛(wèi)生人才不足，醫(yī)療工作的特殊性，本年度積極與上級衛(wèi)生行政部門聯(lián)系，計劃開屏組織一系列的衛(wèi)生人才培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了衛(wèi)生政策、醫(yī)療法規(guī)、臨床技能、護(hù)理操作、公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、健康教育等多個方面。通過理論講解、案例分析、實踐操作等多種形式，使參訓(xùn)學(xué)員在專業(yè)知識、實踐技能和團(tuán)隊協(xié)作方面都有了顯著的提升。讓他們對衛(wèi)生政策和法規(guī)有了更清晰的認(rèn)識，能夠更加熟練地進(jìn)行臨床操作和護(hù)理工作，同時也在公共衛(wèi)生和疾病預(yù)防控制方面展現(xiàn)出了更強(qiáng)的實踐能力，為更好地服務(wù)于人民群眾健康，推進(jìn)全市衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1,092,694.56元，其中：一般公共預(yù)算1,002,214.05元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入90,480.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比增加131,076.28元，同比增長13.63%，原因是：2023年9月1日從芒棒衛(wèi)生院調(diào)入1人在編人員，導(dǎo)致2024年預(yù)算增加了1人的全年人員工資、辦公經(jīng)費；其次是2024年全部在職人員工資晉級晉檔人員工資增加，人員工資預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,002,214.05元，其中：本年收入1,002,214.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,002,214.05元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加131,076.28元，同比增長15.05%，原因是：2023年9月1日從芒棒衛(wèi)生院調(diào)入1人在編人員，導(dǎo)致2024年預(yù)算增加了1人的全年人員工資、辦公經(jīng)費；其次是2024年全部在職人員工資晉級晉檔人員工資增加，人員工資預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,092,694.56元。財政撥款安排支出1,002,214.05元，其中：基本支出994,930.05元，與上年對比增加123,792.28元，同比增長14.21%，原因是：2023年9月1日從芒棒衛(wèi)生院調(diào)入1人在編人員，導(dǎo)致2024年預(yù)算增加了1人的全年人員工資、辦公經(jīng)費；其次是2024年全部在職人員工資晉級晉檔人員工資增加，人員工資預(yù)算增加；項目支出7,284.00元，與上年對比增加7,284.00元，同比增長100.00%，原因是：新增項目支出是楊加才遺囑補助。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119,393.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
2.衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運行786,932.90元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出；
3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出52,227.17元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳納；
4.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出35,080.96元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助繳納；
5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,300.42元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
6.衛(wèi)生健康支出—撫恤—死亡撫恤補助支出7,284.00元，主要用于楊加才遺囑補助。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算無變化的原因是：本單位主要是培訓(xùn)為主的單位職能，暫無相關(guān)的接待工作支出預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100.00%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排7,284.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排7,284.00元。重點項目具體如下：
重點項目：2024年楊加才遺囑補助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排7,284.00元，項目績效目標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺囑困難補助的通知，按遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口和非農(nóng)業(yè)戶口，遺屬戶口分農(nóng)業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬626元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬542元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月；非農(nóng)業(yè)戶口按按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬871元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬1005元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月，以確保項目質(zhì)量，為了保障基本生活需求。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排34,551.04元，與上年對比增加3,859.08元，增長12.57%，原因是：2023年9月1日從芒棒衛(wèi)生院調(diào)入1人在編人員，導(dǎo)致2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額5,047,161.22元，其中，流動資產(chǎn)85,317.52元，固定資產(chǎn)3,525,593.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,436,250.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少149,016.63元，其中：固定資產(chǎn)減少109,253.64元，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200536100100111
