| 索引號 | 01526030-7/20240318-00055 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 17:10:05 |
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監(jiān)督索引號53052200131300000
騰沖市公安局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市公安局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市公安局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市公安局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市公安局主要職能：1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。3.及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。4.指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。5.組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。6.組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。7.組織做好警衛(wèi)工作。8.主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。9.領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。10.完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置39個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（不含交警大隊(duì)），包括：政工監(jiān)督室、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、旅游警察大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、騰越派出所、西源派出所、界頭派出所、曲石派出所、馬站派出所、固東派出所、荷花派出所、清水派出所、新華派出所、蒲川派出所、團(tuán)田派出所、五和派出所、北海派出所、和順派出所、芒棒派出所、中和派出所、固東森林派出所、猴橋森林派出所、龍江森林派出所、高黎貢山自然保護(hù)區(qū)森林派出所、沙壩森林派出所、騰沖市看守所、騰沖市拘留所、騰沖市戒毒康復(fù)所。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市公安局在保山市公安局黨委和騰沖市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照公安部“一個(gè)主題主線、兩大戰(zhàn)略部署、三大職能體系、四個(gè)基本建設(shè)”的“1234”總體部署，忠誠履職盡責(zé)，銳意改革創(chuàng)新，全市持續(xù)保持政治安全、邊境安穩(wěn)、社會(huì)安定、人民安寧、網(wǎng)絡(luò)安靖，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)單位0個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制378人，其中：行政編制378人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有513人，其中：財(cái)政全額保障513人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員140人，其中: 離休 1人，退休 139人。
車輛編制83輛，實(shí)有車輛83輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入248,374,077.20元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入166,154,077.20元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,660,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余78,560,000.00元。
2024年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少2,978,071.13元，同比下降1.18%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少3,513,892.12元，非財(cái)政撥款收入增加535,820.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3,200,000.00元。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少313,892.12元，同比下降0.19%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)比上年減少4,503,858.92元，二是公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目比上年增加989,966.80元；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增加535,820.99元，同比增加17.15%，主要原因是專項(xiàng)撥款比上年增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減少3,200,000.00元，同比下降3.91%，主要原因是2023年支出了結(jié)余資金3,200,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入244,714,077.20元，其中：本年收入166,154,077.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入78,560,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款166,154,077.20元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2024年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少3,513,892.12元，同比下降1.42%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)比上年減少4,503,858.92元;二是公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目比上年增加989,966.8元(項(xiàng)目涉密）。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 248,374,077.20元。財(cái)政撥款安排支出244,714,077.20元，其中：基本支出143,729,825.20元，與上年對比減少14,738,144.12元，同比下降9.30%，原因?yàn)椋阂皇?023年4個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(項(xiàng)目涉密)預(yù)算在基本支出中，2024年預(yù)算在項(xiàng)目支出中，導(dǎo)致基本支出比上年減少14,738,144.12元；項(xiàng)目支出100,984,252.00元，與上年對比增加11,224,252.00元，同比增長12.50%，原因是：一是2023年4個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(項(xiàng)目涉密)預(yù)算在基本支出中，2024年預(yù)算在項(xiàng)目支出中，導(dǎo)致項(xiàng)目支出比上年增加合計(jì)14,424,252.00元；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出比上年減少3,200,000.00元，同比下降3.91%，主要原因是2023年支出了結(jié)余資金3,200,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
公共安全支出—公安—行政運(yùn)行91,353,036.44元。主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)48,036,980.00元，主要用于輔警工資保險(xiǎn)、住房公積金及公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)。
公共安全支出—公安—信息化建設(shè)2,800,000.00元，主要用于城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)。
公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案600,000.00元，主要用于公安機(jī)關(guān)辦案支出及專用設(shè)備購置。
公共安全支出—公安—特別業(yè)務(wù)600,000.00元，資金內(nèi)容涉密，不予公開。
公共安全支出—公安—其他公安支出2,100,000.00元，資金內(nèi)容涉密，不予公開。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休246,240.00元，主要用于單位離休人員工資。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11,700,208.32元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
撫恤—死亡撫恤308,252.00元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5,223,150.25元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,053,883.59元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出132,326.60元，主要用于本單位在職職工工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
其他支出—其他支出—其他支出78,560,000.00元，因資金內(nèi)容涉密，不予公開。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額2,550,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算750,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,800,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市公安局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,600,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市公安局部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公安局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1,000人次。
與上年持平的原因是：2024年本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無太大差異。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公安局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,500,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元，公務(wù)用車購置數(shù)量0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,500,000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為83輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：公務(wù)用車購置費(fèi)均未納入本級財(cái)政年初預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：近幾年逐年更新了一批公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)基本持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市公安局共申報(bào)項(xiàng)目15個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排22,424,252.00元。因項(xiàng)目具體情況涉密，項(xiàng)目績效不予公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市公安局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22,118,950.00元，與上年對比減少1,118,285.20元，下降4.81%，原因是：貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約過‘緊日子’，嚴(yán)格控制一般性支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額374,977,377.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)105,593,914.86元，固定資產(chǎn)128,888,795.57元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程108,614,848.08元，無形資產(chǎn)1,045,730.52元，其他資產(chǎn)30,834,088.36元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,495,698.40元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加4,759,332.43元；固定資產(chǎn)減少6,153,236.72元；無形資產(chǎn)減少138,620.04元，在建工程增加14,194,134.37元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加30,834,088.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)235項(xiàng)，賬面原值3,389,716.25元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8,148.52元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200131300111
