| 索引號(hào) | 01526030-7/20240318-00051 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 17:11:48 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373100000
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織、團(tuán)結(jié)和動(dòng)員全市科技工作者以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和創(chuàng)新，推動(dòng)自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)結(jié)合和兩個(gè)文明建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市科普工作，擬制中長(zhǎng)期科普工作計(jì)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3.辦好農(nóng)函大，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大辦學(xué)點(diǎn)的教學(xué)和現(xiàn)場(chǎng)技能培訓(xùn)；組織編印鄉(xiāng)土教材、輔導(dǎo)教材，舉辦輔導(dǎo)教師培訓(xùn)，改革培訓(xùn)形式和聯(lián)合辦學(xué)的運(yùn)行機(jī)制，完善規(guī)范化管理和量化考核制度。
4.建設(shè)科技工作者之家，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織專家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與騰沖市科技政策、法規(guī)的約定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。
5.舉薦科技人才，表彰優(yōu)秀科技工作者，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。
6.開展科學(xué)論證、科技咨詢和信息服務(wù)；促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；接收委托承擔(dān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)資格評(píng)審等工作。
7.組織青少年科技創(chuàng)新大賽、科學(xué)論文及生物百項(xiàng)活動(dòng)；組織中小學(xué)生科技夏、冬令營(yíng)活動(dòng)；創(chuàng)建科普示范教育基地和示范學(xué)校。
8.開展國(guó)際、民間科學(xué)技術(shù)交流與合作；發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)者的交流；興辦符合科協(xié)宗旨的企事業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體；實(shí)施“廠會(huì)協(xié)作”、“金橋工程”和“六個(gè)一百”工程。
9.指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)學(xué)會(huì)與登記管理部門、掛靠單位的聯(lián)系。
10.組織科普宣傳、科技下鄉(xiāng)和科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。
11.創(chuàng)建科普文明村、文明社區(qū)和綠色科普示范基地。
12.完成市委、市政府和上級(jí)科協(xié)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.做好全國(guó)科普示范縣創(chuàng)建工作。
2.切實(shí)做好青少年科普工作。
3.認(rèn)真履行人才工作職責(zé)，抓好“建家工程”。
4.完善自身建設(shè)，加強(qiáng)心理協(xié)會(huì)指導(dǎo)。
5.加強(qiáng)項(xiàng)目管理及申報(bào)工作。
6.認(rèn)真落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作。
7.積極開展科普大篷車科普宣傳活
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,066,877.69元，其中：一般公共預(yù)算2,866,877.69元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加993,475.60元，同比增長(zhǎng)47.92%，原因是：2024年年初預(yù)算新增全域科普示范項(xiàng)目860,000.00元、新增老科協(xié)老三屆科普項(xiàng)目10,000.00元；其他收入預(yù)算增多112,461.44元；一般公共預(yù)算中因人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加11,014.16元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,866,877.69元，其中：本年收入2,866,877.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,866,877.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加881,014.16元，同比增長(zhǎng)44.36%，原因是：2024年年初預(yù)算新增全域科普示范項(xiàng)目860,000.00元、新增老科協(xié)老三屆科普項(xiàng)目10,000.00元；一般公共預(yù)算中因人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加11,014.16元。。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,066,877.69元。財(cái)政撥款安排支出2,866,877.69元，其中：基本支出1,866,877.69元，與上年對(duì)比增加11,014.16元，同比增長(zhǎng)0.59%，原因是工資調(diào)資，工資福利支出預(yù)算增多；項(xiàng)目支出1,000,000.00元，與上年對(duì)比增加870,000.00元，同比增長(zhǎng)669.23%，原因是：2024年新增全域科普項(xiàng)目860,000.00元，新增老科協(xié)老三屆科普項(xiàng)目10,000.00元納入本年年初預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及- 機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出1,532,262.77元，主要用于人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行、車輛運(yùn)行維護(hù)及相關(guān)費(fèi)用。
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及- 科普活動(dòng)支出1,000,000.00元，主要用于全域科普示范、老科協(xié)科普活動(dòng)、老科協(xié)老三屆活動(dòng)、老科協(xié)文化藝術(shù)團(tuán)科普活動(dòng)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180,875.04元。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出58,322.52元，主要用于單位參公管理人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出22,409.60元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出71,022.82元，主要用于在職人員、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,984.94元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額132,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算129,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)67,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無變化的原因：騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年和2023年均不涉及因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待128人次。
較上年無變化的原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約。嚴(yán)控公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元，較上年無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因：嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置，無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因：嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排860,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
全域科普示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排860,000.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):1.提升科普能力和條件過硬。2.提升科普陣地建設(shè)。3.加強(qiáng)農(nóng)民農(nóng)技協(xié)，突出特色產(chǎn)業(yè)。4.扎實(shí)推進(jìn)科技志愿服務(wù)工作。5.豐富科普手段。充分利用合浦活動(dòng)場(chǎng)所、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、黨群活動(dòng)中心、社區(qū)、街道、學(xué)校等開展多元化科普活動(dòng)。6.開展科普示范社區(qū)、學(xué)校建設(shè)。7.提升公民科學(xué)素質(zhì)及加強(qiáng)青少年科技創(chuàng)新。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排195,734.04元，與上年對(duì)比增加123.12元，增長(zhǎng)0.06%，原因是：由于工資調(diào)整，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額2,876,146.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)200,010.80元，固定資產(chǎn)2,676,134.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41,506.10元，其中：固定資產(chǎn)減少202,419.00元；流動(dòng)資產(chǎn)增加160,912.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值221,218.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值221,218.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200373100111
