| 索引號 | 01526030-7/20240318-00050 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 17:12:44 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市民政局（本級）2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市民政局（本級）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民政局（本級）2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市民政局（本級）部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市民政局是社會行政事務管理的職能部門，擔負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權益民主政治權利的重大責任。
一、機構設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構：分別為辦公室、規(guī)劃財務股、社會救助股、養(yǎng)老服務和兒童福利股、民間組織社會事務和慈善事業(yè)社會工作股、基層政權與區(qū)劃地名股、殯葬執(zhí)法及人事股（掃黑辦）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.負責社會救濟工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政策、標準并監(jiān)督實施；會同有關部門制定城市居民最低生活保障標準，并組織救濟工作；負責符合社會救濟條件的失業(yè)救濟期滿尚未再就業(yè)職工的救濟工作；負責扶貧工作。
2.負責城鄉(xiāng)基層政權建設和基層群眾自治組織建設，開展村民、居民自治活動。
3.擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負責市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作。
4.負責全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標志的規(guī)劃、設立管理等工作。
5.研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施；負責全縣性社團組織和涉外社團的審批登記和管理工作；指導縣區(qū)社團管理工作。
6.主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入13,598,811.4元，其中：一般公共預算13,598,811.4元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加4,585,488.32元，同比增長50.87%，原因是：2024年預算新增敬老院消防改造項目資金。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入13,598,811.4元，其中：本年收入13,598,811.4元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加4,585,488.32元，同比增長50.87%，原因是：2024年預算新增敬老院消防改造項目資金。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出13,598,811.4元。財政撥款安排支出13,598,811.4元，其中：基本支出8,198,779.4元，與上年對比減少544,543.68元，同比下降6.23%，原因是：人員經(jīng)費調(diào)整，總預算收入增加；項目支出5,400,032元，與上年對比增加5,130,032元，同比增長1900%，原因是:2024年預算新增敬老院消防改造項目資金。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
民政管理事務-行政運行支出5,351,561.08元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助、單位運轉辦公費用支出；
民政管理事務-機關服務支出1,764,827.64元，主要用于局屬事業(yè)人員工資津補貼、單位運轉辦公費用支出；
民政管理事務-其他民政管理事務支出4,430,000元，主要用于敬老院消防改造工程項目款；
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出879,420.48元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費。
最低生活保障-城市最低生活保障支出488,000元，主要用于60年代精簡人員生活補助和參照城市低保人員生活補助支出；
衛(wèi)生健康支出652,970.2元,主要用于單位單位在職人員的醫(yī)療保險、工傷保險、公務員醫(yī)療補助、生育保險等補助支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額87,555元，其中：政府采購貨物預算47,000元、政府采購服務預算40,555元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市民政局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計82,000元，較上年無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市民政局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是我單位近幾年都沒有安排出國，所以沒有發(fā)生這部分預算。
（二）公務接待費
騰沖市民政局2024年公務接待費預算為25,000元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次21次，共計接待179人次。
公務接待費預算較上年無變化的主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市民政局2024年公務用車購置及運行維護費為57，000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費57,000元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是本單位無公務用車購置所以沒有安排預算；公務用車運行維護費較上年無變化的主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市民政局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排5,400,032元，其中重點項目1個，財政預算安排4,330,000元。重點項目具體如下：
重點項目一：敬老院消防改造項目經(jīng)費，財政預算安排4,330,000元，
項目績效目標:養(yǎng)老機構應當按照建筑、消防、食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、特種設備等法律、法規(guī)和強制性標準開展服務活動，全市共有11個養(yǎng)老機構未取得消防達標驗收合格意見書，需在2024年5月前實施改造，經(jīng)第三方測算，11個機構消防改造項目總投資1479萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市民政局2024年機關運行經(jīng)費安排726,170.8元，與上年對比減少50,243.04元，下降6.47%，原因是：本單位嚴格按照相關規(guī)定節(jié)約開支，杜絕鋪張浪費，減少相關經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市民政局資產(chǎn)總額6,346,119.59元，其中，流動資產(chǎn)791,805.29元，固定資產(chǎn)凈值5,554,313.3元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少729,177.27元，其中：固定資產(chǎn)減少0元;流動資產(chǎn)減少476，489.08。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
