| 索引號(hào) | 01526030-7/20240318-00057 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 17:20:59 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400400000
騰沖市敬老公寓2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市敬老公寓2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市敬老公寓2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市敬老公寓2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市敬老公寓成立于2009年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市敬老公寓共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理部、餐飲部、安保部。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
敬老公寓分別實(shí)施政府托底特困人員集中供養(yǎng)、有需求老人自費(fèi)寄養(yǎng)服務(wù)。目前，共有入住人員125人。其中，敬老院現(xiàn)有特困集中供養(yǎng)人員94人，老年公寓現(xiàn)有自費(fèi)養(yǎng)老人員31人。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,391,741.83元，其中：一般公共預(yù)算2,021,741.83元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入370,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少1,768,590.82元，同比下降42.51%，原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)項(xiàng)目減少，故單位財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,021,741.83元，其中：本年收入2,021,741.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,021,741.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少442,348.39元，同比下降17.95%，原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)項(xiàng)目減少，故單位財(cái)務(wù)收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,391,741.83元。財(cái)政撥款安排支出2,021,741.83元，其中：基本支出2,021,741.83元，與上年對(duì)比增加4,129.25元，同比增長(zhǎng)0.20%，原因是：長(zhǎng)期聘用人員保險(xiǎn)基數(shù)提高，費(fèi)用略有增長(zhǎng)，但幅度不大；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比減少370,000.00元，同比下降100%，原因是：2023年此項(xiàng)目為我單位非稅成本返還，2024年未用財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支出。
2024年財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95,629.28元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
社會(huì)福利—社會(huì)福利事業(yè)單位支出1,857,664.71，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、入住財(cái)政供養(yǎng)特困老人的生活費(fèi)及護(hù)理補(bǔ)貼、公務(wù)用車支出、醫(yī)療費(fèi)用等支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出42,045.59元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出25,350.88元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,051.37元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額18,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市敬老公寓2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25,750.00元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市敬老公寓2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化原因是:年內(nèi)我單位無出國(guó)（境）公差業(yè)務(wù)計(jì)劃，所以沒有發(fā)生這部分預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市敬老公寓2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待25人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：?jiǎn)挝话l(fā)生接待次數(shù)無增減變化，故公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市敬老公寓2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年無變化，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無變化的主要原因是:因我單位目前已保有1輛公務(wù)用車,無采購(gòu)公車的計(jì)劃，故公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的主要原因是：?jiǎn)挝?輛公務(wù)用車與上年無變化，費(fèi)用支出較上年不會(huì)有變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市敬老公寓共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排370,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市敬老公寓屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市敬老公寓資產(chǎn)總額11,277,872.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,121,198.65元，固定資產(chǎn)凈值8,428,822.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程727,850.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,140,079.73元，其中：固定資產(chǎn)增加770,220.00元，在建工程增加517,850.00元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)32項(xiàng)，賬面原值91,429.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400400111
