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騰沖市公證處2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市公證處2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市公證處2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市公證處2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財務(wù)室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項:

（1）合同;

（2）繼承;

（3）委托、聲明、贈與、遺囑;

（4）財產(chǎn)分割;

（5）招標(biāo)投標(biāo)、拍賣;

（6）婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;

（7）出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職務(wù)、職稱、有無違法犯罪記錄;

（8）公司章程;

（9）保全證據(jù);

（10）文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;

（11）自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公證的事項，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)向公證機(jī)構(gòu)申請辦理公證。

2.根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務(wù):

（1）法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機(jī)構(gòu)登記的事務(wù);

（2）提存;

（3）保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項有關(guān)的財產(chǎn)、物品、文書;

（4）代寫與公證事項有關(guān)的法律事務(wù)文書;

（5）提供公證法律咨詢。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入792,993.40元，其中：一般公共預(yù)算792,993.40元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

2024年部門財務(wù)總收入與上年對比減少170,506.85元，同比下降17.70%，原因是：一般公共預(yù)算撥款收入減少170,506.85元。主要原因是：人員在上年的基礎(chǔ)上減少1人，導(dǎo)致公共安全支出減少138,925.88元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少21,312.96元，衛(wèi)生健康支出減少10,268.01元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入792,993.40元，其中：本年收入792,993.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款792,993.40元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

2024年部門財政撥款收入與上年對比減少170,506.85元，同比下降17.70%，原因是：一般公共預(yù)算撥款收入減少170,506.85元。主要原因是：人員在上年的基礎(chǔ)上減少1人，導(dǎo)致公共安全支出減少138,925.88元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少21,312.96元，衛(wèi)生健康支出減少10,268.01元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出792,993.40元。財政撥款安排支出792,993.40元，其中：基本支出542,993.40元，與上年對比減少420,506.85元，同比下降43.64%，原因：一是2023年將非稅收入執(zhí)收成本支出經(jīng)費(fèi)242,000.00元和非稅收入執(zhí)收成本支出公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)8,000.00元兩個項目列入基本支出，2024年將上述兩個項目列入項目支出；二是人員在上年的基礎(chǔ)上減少1人，導(dǎo)致公共安全支出減少138,925.88元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少21,312.96元，衛(wèi)生健康支出減少10,268.01元；項目支出250,000.00元，與上年對比增加250,000.00元，同比凈增長，原因是：2024年將非稅收入執(zhí)收成本支出經(jīng)費(fèi)242,000.00元和非稅收入執(zhí)收成本支出公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)8,000.00元兩個項目列入項目支出而2023年上述兩個項目支出列入基本支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

公共安全支出—司法—公共法律服務(wù)677,121.65元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金績效以及公用經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出64,919.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療28,722.29元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21,514.93元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出715.49元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額17,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算17,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市公證處2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計8,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市公證處2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費(fèi)與上年對比無變化，原因是近年來我單位無此項支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市公證處2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。

與上年持平的原因：一是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是我單位每年公證業(yè)務(wù)交流批次及人次出入不大。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市公證處2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年對比無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化，原因是：騰沖市公證處公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年均未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化，原因是：騰沖市公證處無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市公證處共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排250,000.00元，其中重點項目2個，財政預(yù)算安排250,000.00元。重點項目具體如下：

重點項目一：非稅收入執(zhí)收成本支出經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排242,000.00元，項目績效目標(biāo)：做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。

重點項目二：非稅收入執(zhí)收成本支出公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排8,000.00元，項目績效目標(biāo)：做好本部門公務(wù)接待保障，支持部門正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市公證處屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市公證處資產(chǎn)總額197,492.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)原值197,492.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,872.53元，其中：固定資產(chǎn)凈值減少7,872.53元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200131500111