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騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

團(tuán)結(jié)動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說(shuō)，婦聯(lián)組織的具體職能是：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦、維權(quán)辦。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入實(shí)施婦女思想引領(lǐng)工程

堅(jiān)持不懈學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，著力抓好黨的二十大精神和中國(guó)婦女十三大精神的學(xué)習(xí)貫徹，學(xué)深悟透習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于婦女兒童和婦聯(lián)工作的重要論述及關(guān)于注重家庭家教家風(fēng)建設(shè)重要論述精神，深入開(kāi)展線上線下宣傳，宣講好習(xí)近平總書(shū)記以人民為中心的發(fā)展思想，牢牢把握意識(shí)形態(tài)的正確政治方向，引領(lǐng)聯(lián)系服務(wù)廣大婦女群眾把思想統(tǒng)一到發(fā)展大局上來(lái)。

2.深化新時(shí)代巾幗建功系列活動(dòng)

一是深化鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生巾幗行動(dòng)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)?jì)D女發(fā)展地方特色農(nóng)業(yè)、手工產(chǎn)業(yè)等農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，引導(dǎo)婦女創(chuàng)建美麗庭院，推動(dòng)綠色發(fā)展，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。二是深化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新巾幗行動(dòng)。繼續(xù)實(shí)施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)接、金融扶持，支持城鎮(zhèn)登記失業(yè)婦女、就業(yè)困難婦女、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)女農(nóng)民等群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。三是大力推進(jìn)“兩個(gè)規(guī)劃”實(shí)施。激發(fā)各成員單位的工作能動(dòng)性，確保“兩個(gè)規(guī)劃”各階段目標(biāo)任務(wù)高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)。

3.深入實(shí)施婦女兒童維權(quán)關(guān)愛(ài)工程

堅(jiān)持黨政主導(dǎo)、源頭推動(dòng)，突出“巾幗暖人心”主題，深入實(shí)施婦女兒童維權(quán)關(guān)愛(ài)工程。全面落實(shí)預(yù)防性侵未成年人和反家庭暴力“五項(xiàng)機(jī)制”，宣傳實(shí)施好新修訂的《婦女權(quán)益保障法》，扎實(shí)做好走訪關(guān)愛(ài)、發(fā)現(xiàn)報(bào)告和維權(quán)服務(wù)，把維權(quán)工作做在平常、抓在經(jīng)常、落到基層；主動(dòng)融入基層社會(huì)治理體系，持續(xù)開(kāi)展婚姻家庭糾紛預(yù)防化解，結(jié)合婦聯(lián)系統(tǒng)“三訪四察五送”工作，把矛盾化解在基層。

4.深入推進(jìn)“三訪四察五送”工作

常態(tài)長(zhǎng)效開(kāi)展“三訪四察五送”工作，在完成第一輪遍訪的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展“重點(diǎn)訪”“回頭訪”，圍繞婦聯(lián)所能馬上辦、高效辦，及時(shí)解決問(wèn)題。圍繞婦聯(lián)不能辦或者辦不了的問(wèn)題聯(lián)動(dòng)辦、轉(zhuǎn)介辦、交接辦，聯(lián)動(dòng)解決婦女兒童和家庭所急所需所盼；認(rèn)真履行婦女兒童權(quán)益保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，大力推動(dòng)建立多部門(mén)聯(lián)動(dòng)，對(duì)侵害婦女兒童權(quán)益的案件共同會(huì)商、共同研判，做到個(gè)性問(wèn)題因案施策、疑難問(wèn)題專題協(xié)調(diào)、共性問(wèn)題成批化解。

5.深化婦聯(lián)組織改革和建設(shè)

一是深化婦聯(lián)改革創(chuàng)新。持續(xù)深化婦聯(lián)組織建設(shè)“破難行動(dòng)”，提升基層?jì)D聯(lián)組織規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。二是積極推進(jìn)“三新”領(lǐng)域新建婦聯(lián)組織。三是強(qiáng)化婦聯(lián)干部隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。積極開(kāi)展女領(lǐng)導(dǎo)干部和基層?jì)D聯(lián)組織干部培訓(xùn)，不斷提高各級(jí)婦聯(lián)干部的綜合素質(zhì)和能力，推動(dòng)?jì)D聯(lián)工作高質(zhì)量發(fā)展，打開(kāi)婦女事業(yè)發(fā)展新天地，更好地為黨夯實(shí)執(zhí)政的婦女群眾基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,231,304.25元，其中：一般公共預(yù)算2,031,304.25元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比增加266,396.18元，同比增長(zhǎng)13.56%，原因是：?jiǎn)挝徽{(diào)入1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,031,304.25元，其中：本年收入2,031,304.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,031,304.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加266,396.18元，同比增長(zhǎng)13.56%，原因是：主要原因是單位調(diào)入1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出2,231,304.25元。財(cái)政撥款安排支出2,031,304.25元，其中：基本支出1,781,304.25元，與上年對(duì)比增加136,396.18元，同比增長(zhǎng)8.29%，原因是：?jiǎn)挝徽{(diào)入1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出250,000.00元，與上年對(duì)比增加130,000.00元，同比增長(zhǎng)108.33%，原因是：本年將“三八”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算項(xiàng)目，新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100,000.00元；婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)本年度預(yù)算增加30,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,406,546.40元，主要用于行政事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助。

一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出342,400.00元，主要用于臨時(shí)人員工資及三八節(jié)活動(dòng)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出160,572.80元，主要用于行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出58,298.77元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出12,307.29元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出49,421.43元，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,757.56元，主要用于行政人員工傷保險(xiǎn)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額75,164.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26,864.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算48,300.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33,500.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年無(wú)變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：我部門(mén)本年、上年均無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃及費(fèi)用支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待150人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：本年度單位預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無(wú)太大差異。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：我單位近年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無(wú)太大差異。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排250,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排250,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：“三八”國(guó)際婦女節(jié)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):開(kāi)展2024年“三八”國(guó)際婦女節(jié)慶祝活動(dòng)。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：婦女兒童工作專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排150,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):根據(jù)騰發(fā)[2015]19號(hào)關(guān)于以改革創(chuàng)新精神加強(qiáng)新形勢(shì)下工會(huì)共青團(tuán)婦聯(lián)工作的意見(jiàn)。騰沖市婦聯(lián)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)婦聯(lián)的指導(dǎo)下，緊緊圍繞省、市婦聯(lián)的工作部署和市委、市政府的工作中心，按照“黨政所急、婦女所需、婦聯(lián)所能”的工作要求，圍繞中心，服務(wù)大局，統(tǒng)籌謀劃婦聯(lián)工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)領(lǐng)婦女群眾參與騰沖幸福家園建設(shè)，一手抓維權(quán)，一手抓發(fā)展，通過(guò)認(rèn)真踐行“1237”工作思路，發(fā)揮“忠誠(chéng)感恩、陽(yáng)光和諧、高效廉潔”的市婦聯(lián)精神，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全市各族各界婦女以學(xué)習(xí)貫徹“黨規(guī)黨章和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神”為“一條主線”；堅(jiān)持不懈夯實(shí)城鎮(zhèn)“巾幗文明崗”和農(nóng)村“婦女之家”“兩個(gè)陣地”；鞏固提升“項(xiàng)目品牌”、“活動(dòng)品牌”和“家字品牌”三張工作品牌；深化實(shí)施“巾幗創(chuàng)新”、“巾幗創(chuàng)業(yè)發(fā)展”、“巾幗精準(zhǔn)脫貧”、“巾幗共建家園”、“巾幗素質(zhì)提升”、“巾幗鐵軍”、“巾幗兩規(guī)達(dá)標(biāo)”八大行動(dòng)，把“1237”工作思路相互連接、有效融合起來(lái)，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)和婦女兒童事業(yè)的發(fā)展做出了積極的新的貢獻(xiàn)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排159,176.00元，與上年對(duì)比增加5,290.36元，增長(zhǎng)3.44%，原因是：人員增加1人，辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等略有增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額290,348.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)214,329.30元，固定資產(chǎn)76,019.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106,087.03元，其中：固定資產(chǎn)增加11,016.9元，流動(dòng)資產(chǎn)增加95,070.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200171300111