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騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)；

2.組織實(shí)施保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃和具體管理措施；

3.維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡；

4.負(fù)責(zé)安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會(huì)秩序；

5.依法行使與和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理有關(guān)的部分行政處罰權(quán)；

6.其他有關(guān)保護(hù)和管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、保護(hù)規(guī)劃股、法制股.

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.對(duì)和順古鎮(zhèn)內(nèi)的新建房屋進(jìn)行審批并實(shí)施在建房屋監(jiān)管；

2.規(guī)范古鎮(zhèn)經(jīng)營、市場秩序，審批廣告招牌，維護(hù)古鎮(zhèn)風(fēng)貌；

3.嚴(yán)格管控車輛出入古鎮(zhèn)，依法處理亂停亂放行為。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,642,597.59元，其中：一般公共預(yù)算2,639,971.55元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,626.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比增加478,572.74元，同比增長22.11%，主要原因：一是從騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)入2人，工資福利等收入增加；二是增加交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目一個(gè)，項(xiàng)目資金100,000.00元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加497,973.21元，同比增長23.25%；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少19,400.47元，同比下降88.08%，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)-其他應(yīng)收款凈額減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,639,971.55元，其中：本年收入2,639,971.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,639,971.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加497,973.21元，同比增長23.25%，主要原因一是從騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)入2人，工資福利收入增加；二是增加交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目一個(gè)，項(xiàng)目資金100,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,642,597.59元。財(cái)政撥款安排支出2,639,971.55元，其中：基本支出2,318,971.55元，與上年對(duì)比增加376,973.21元，同比增長19.41%，主要原因是從騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)入2人，工資福利費(fèi)用等支出增加。其中基本工資增加73,764.00元，津貼補(bǔ)貼增加130,848.00元，獎(jiǎng)金增加31,347.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加32,185.44元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加13,987.05元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加7,062.36元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加285.12元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加4,344.24元，辦公費(fèi)增加11,650.00元，其他交通費(fèi)用增加18,900.00元，其他工作福利支出增加57,600.00元，電費(fèi)減少5,000.00元；項(xiàng)目支出321,000.00元，與上年對(duì)比增加121,000.00元，同比增長60.50%，原因是：增加交通管控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目資金100,000.00元；增加非稅收入執(zhí)收成本經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目資金21,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,790,689.18元，主要用于行政人員的工資支出。

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出495,600.00元，主要用于古鎮(zhèn)保護(hù)聘請(qǐng)臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)、生活保障及日常公用支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出212,965.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療92,020.50元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46,377.40元，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,318.87元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳納。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額29,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算21,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,500.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2024年因公出國（境）費(fèi)0.00元，較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費(fèi)較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)0.00元，較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是：我單位近年來無公務(wù)接待相關(guān)事項(xiàng)安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：本單位本年與上年車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，本年無公務(wù)用車購置需求，本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無太大差異。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排321,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：古鎮(zhèn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：對(duì)和順古鎮(zhèn)的整體發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)古鎮(zhèn)房屋建設(shè)，交通、市場秩序、消防等進(jìn)行有效管控，項(xiàng)目時(shí)效長期管控率達(dá)100%，經(jīng)濟(jì)效益居民旅游人均收入達(dá)10,000.00元，游客、和順居民滿意度達(dá)到95%。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：交通管控運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：聘請(qǐng)古鎮(zhèn)協(xié)管人員，完成卡點(diǎn)值守及古鎮(zhèn)內(nèi)日常交通管控巡查，維護(hù)、修繕交通管控設(shè)施設(shè)備。通過設(shè)置交通卡點(diǎn)，日常巡邏管理等方式，嚴(yán)控車輛駛?cè)耄瑖?yán)管亂停亂放等交通亂象，維護(hù)古鎮(zhèn)內(nèi)良好的交通秩序，項(xiàng)目交通管控指標(biāo)車輛出入率減少90%，交通管控可持續(xù)影響實(shí)現(xiàn)20年長期管控，游客和本地居民對(duì)和順車輛管理的滿意度達(dá)到95%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排227,363.60元，與上年對(duì)比增加29,894.24元，增長15.14%，原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加4,344.24元，增加原因是增加2人，撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；辦公費(fèi)預(yù)算增加11,650.00元，增加原因是加大古鎮(zhèn)宣傳和保護(hù)力度，辦公支出增加；其他交通費(fèi)用預(yù)算比對(duì)比增加18,900.00元，增加原因是增加2人，其他交通費(fèi)用增加；電費(fèi)預(yù)算減少5,000.00元，減少原因是電費(fèi)支出預(yù)算安排在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局資產(chǎn)總額118,104.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,058.91元，固定資產(chǎn)109,046.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47,224.22元，其中：固定資產(chǎn)減少34,271.62元，流動(dòng)資產(chǎn)減少12,952.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200143400111