| 索引號(hào) | 01526030-7/20240318-00073 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 18:51:13 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131600000
騰沖市司法局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市司法局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市司法局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市司法局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作，是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育，基層矛盾糾紛的排查調(diào)處，法律服務(wù)和法律援助，安置幫教工作，在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦公室、政治處、法治調(diào)研與督察股、普法與依法治理股、基層股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、行政復(fù)議及應(yīng)訴股、社區(qū)矯正大隊(duì)、公證與律師管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚(yáng)法治文化，加大普法力度，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制49人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入10,150,375.52元，其中：一般公共預(yù)算9,950,375.52元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2024年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少45,257.43元，同比下降0.44%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)及其他收入減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1,935.42元，同比下降0.02%，主要原因是本級(jí)財(cái)政安排人員經(jīng)費(fèi)減少；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少43,322.01元，同比減少17.80%，主要原因是2024年預(yù)算收入減少其他收入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入9,950,375.52元，其中：本年收入9,950,375.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,950,375.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2024年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1,935.42元，同比下降0.02%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出10,150,375.52元。財(cái)政撥款安排支出9,950,375.52元，其中：基本支出9,708,023.52元，比上年預(yù)算增加35,712.58元，同比增長(zhǎng)0.37%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出242,352.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少37,648.00元，同比下降13.45%，原因是：本級(jí)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
公共安全支出—司法—行政運(yùn)行8,064,212.97元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、退休人員的慰問和補(bǔ)助、司法行政公用經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出—司法—普法宣傳30,000.00元，主要用于全市普法宣傳業(yè)務(wù)支出。
公共安全支出—司法—公共法律服務(wù)30,000.00元，主要用于公共法律服務(wù)業(yè)務(wù)支出。
公共安全支出—司法—社區(qū)矯正100,000.00元，主要用于社區(qū)矯正監(jiān)管業(yè)務(wù)支出。
公共安全支出—司法—法治建設(shè)70,000.00元，主要用于創(chuàng)建全國(guó)法治政府業(yè)務(wù)支出。
社會(huì)和保障就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94,1157.92元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)和保障就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤12,352.00元，用于單位遺屬補(bǔ)助業(yè)務(wù)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療418,338.25元，用于本單位職工行政行政單位醫(yī)療費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療392.00元，用于退休事業(yè)人員單位醫(yī)療支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助273,417.91元，用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,504.47元，用于本單位退休人員單位醫(yī)療支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額92,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算58,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市司法局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40,000.00元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市司法局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年無(wú)變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市司法局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為41次，共計(jì)接待159人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是本年度單位預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無(wú)太大差異，且嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市司法局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求，本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：車輛編制與上年無(wú)增減變化，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無(wú)太大差異。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市司法局共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排242,352.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排230,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：法治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):進(jìn)一步提高全市行政機(jī)關(guān)依法行政水平，順利推進(jìn)建設(shè)法治政府、法治社會(huì)、法治國(guó)家。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：法律援助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排30,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):進(jìn)一步保障經(jīng)濟(jì)困難和其他符合法定條件的公民獲得必要的法律服務(wù)，實(shí)現(xiàn)法律的公平正義，使每一個(gè)公民公平地享受到法律的保護(hù)。。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：普法宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排30,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):全面貫徹落實(shí)黨的二十大關(guān)于深化依法治國(guó)實(shí)踐的一系列重大部署，按照“八五”普法規(guī)劃進(jìn)行法治宣傳。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：依法治市項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排30,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):完成對(duì)上對(duì)下督查，召開依法治市相關(guān)會(huì)議，做好依法治市日常工作，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，創(chuàng)新工作方法，健全法治體系，為人民群眾充分行使權(quán)利、維護(hù)自身權(quán)益提供有力保障，使人民群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強(qiáng)。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：社區(qū)矯正工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)社區(qū)矯正法》《中華人民共和國(guó)社區(qū)矯正法實(shí)施辦法》、《云南省貫徹<中華人民共和國(guó)社區(qū)矯正法實(shí)施辦法>實(shí)施細(xì)則》，主動(dòng)協(xié)調(diào)公檢法等部門參與社區(qū)矯正和安置幫教工作，實(shí)現(xiàn)社區(qū)矯正和安置幫教工作全部達(dá)到上級(jí)考核要求，最大限度的預(yù)防和減少重新犯罪。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市司法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排870,591.60元，與上年對(duì)比減少1,639.44元，同比下降0.19%，原因是：辦公費(fèi)預(yù)算減少32,000.00元，減少的原因是厲行節(jié)約壓縮辦公經(jīng)費(fèi)減少辦公支出；水費(fèi)預(yù)算增加5,000.00元，增加原因是部分司法所增加水費(fèi)支出；電費(fèi)增加2,000.00元，增加原因是部分司法所增加電費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加499.44元，增加原因是按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支辦法，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出增加26,140.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)、普法宣傳經(jīng)費(fèi)等增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額11,587,342.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)87,041.53元，固定資產(chǎn)11,500,287.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)13.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,878,767.36元，其中：固定資產(chǎn)增加1,878,767.36元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值 0.00元；處置車輛 0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200131600111
