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監(jiān)督索引號(hào)53052200143700000

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；

2.承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動(dòng)和促進(jìn)行政審批制度改革，做好市級(jí)各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項(xiàng)和管理服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作；

3.建立并聯(lián)審批制度，對(duì)需要幾個(gè)部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項(xiàng)進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。對(duì)審批項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查；

4.負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

5.負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)和“五個(gè)中心”工作人員的工作考評(píng)、考核。受理當(dāng)事人對(duì)“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴；

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作；推進(jìn)全市政務(wù)（為民）服務(wù)中心信息化建設(shè)；

7.完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室、辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

政務(wù)局負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心、市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個(gè)中心”業(yè)務(wù)運(yùn)行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施；市公共資源交易中心工作重點(diǎn)：組織實(shí)施政府采購(gòu)、藥品集中采購(gòu)、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進(jìn)場(chǎng)交易的綜合服務(wù)工作；市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心工作重點(diǎn)：及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)投資項(xiàng)目網(wǎng)上報(bào)批材料。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,714,239.01元，其中：一般公共預(yù)算6,164,239.01元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入550,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

2024年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加500,752.84元，同比增長(zhǎng)8.06%，原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加了500,752.84元，其他收入減少0.00元。主要原因是：人員在上年的基礎(chǔ)上增加2人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加37,454.24元，醫(yī)療健康支出增加24,035.98元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加169,262.62元，項(xiàng)目支出增加270,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入6,164,239.01元，其中：本年收入6,164,239.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,164,239.01元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

2024年部門政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加500,752.84元，同比增長(zhǎng)8.84%，原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加了500,752.84元，其他收入減少0.00元。主要原因是：由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加2人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加37,454.24元，醫(yī)療健康支出增加24,035.98元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加169,262.62元，項(xiàng)目支出增加270,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6,714,239.01元。財(cái)政撥款安排支出6,164,239.01元，其中：基本支出5,094,239.01元，與上年對(duì)比增加230,752.84元，同比增長(zhǎng)4.74%，原因是：人員在上年的基礎(chǔ)上增加2人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加37,454.24元，醫(yī)療健康支出增加24,035.98元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加169,262.62元；項(xiàng)目支出1,070,000.00元，與上年對(duì)比增加270,000.00元，同比增長(zhǎng)33.75%，原因是：政務(wù)服務(wù)市中心綜合窗口建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加350,000.00元，五中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少80,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出5,303,840.39元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、人員公用經(jīng)費(fèi)、五中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及政務(wù)服務(wù)市中心綜合窗口建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出516,846.24元，主要用于單位行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療73,726.08元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療150,786.17元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助113,371.56元，主要用于單位行政事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,668.57元，主要用于單位行政事業(yè)人員生育保險(xiǎn)的繳納。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額108,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算97,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33,500.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來(lái)本單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待62人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：2024年我單位嚴(yán)格堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：本年度跟上年度均未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平原因是：公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出與上年無(wú)太大差異。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排107,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排107,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：“五中心”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排720,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保證政務(wù)中心、市中心城區(qū)黨群服務(wù)中心、投資審批中心、公共資源交易中心、政府集采中心“五中心”運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：政務(wù)服務(wù)市中心綜合窗口建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排350,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):推進(jìn)綜合窗口改革，組建綜合窗口專業(yè)隊(duì)伍，采購(gòu)專業(yè)化，規(guī)范化的第三方服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排292,834.40元，與上年對(duì)比增加1,503.68元，增長(zhǎng)0.52%，原因是：由于人員在上年的基礎(chǔ)上增加1人，故人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額39,751,610.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,235,867.82元，固定資產(chǎn)凈值20,515,742.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,959,276.13元，其中：固定資產(chǎn)凈值減少6,623,862.34元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.00元，流動(dòng)資產(chǎn)增加4,664,586.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值370,457.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。

鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200143700111