| 索引號 | 01526030-7/20240319-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 08:18:57 |
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監(jiān)督索引號53052200647200000
騰沖市投資促進局2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市投資促進局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市投資促進局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市投資促進局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行黨和國家關于投資促進和開放合作的方針、政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府的決策部署；參與起草擬定全市投資促進、區(qū)域經濟合作、改善投資環(huán)境的相關政策；開展騰沖市投資促進對外宣傳工作，負責發(fā)布騰沖市投資促進政策及重要招商引資信息。
二是負責承辦市委、市政府決定的投資促進、經濟合作活動；管理使用市政府核撥的投資促進、經濟合作工作的專項經費；協(xié)調、組織市直有關部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點行業(yè)、重點企業(yè)開展投資促進、經濟社會合作及區(qū)域經濟合作；協(xié)調重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔投資促進、經濟合作交往中涉及市級黨政領導的活動安排。
三是調查研究、收集信息，為市委、市政府提供投資促進、經濟社會合作的決策依據；會同有關部門擬定和實施全市投資促進、經濟合作工作規(guī)劃和中長期計劃；匯總、編報和下達全市年度投資促進、經濟社會合作指導性計劃。
四是會同有關部門做好招商引資、經濟合作項目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲備、上報等工作，建設和完善招商引資項目庫；積極組織對外進行項目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負責投資促進、經濟合作的統(tǒng)計工作。
五是研究全市投資促進、經濟合作工作中的重大事項；協(xié)調處理投資促進、經濟合作工作中出現的有關問題。做好外來投資企業(yè)服務和管理工作；負責投資促進網絡信息系統(tǒng)的建設；負責異地商會的管理、協(xié)調、服務工作。
六是指導相關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資促進業(yè)務工作，督促、檢查全市投資促進、經濟合作工作計劃、目標任務的實施落實情況。
七是完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、項目管理股、產業(yè)合作股、投資服務股。
所屬單位1個，為：騰沖市招商服務中心
（三）重點工作概述
1.不斷提升項目儲備質量。圍繞國家產業(yè)政策和投資方向，立足騰沖市情和發(fā)展需求，加大招商引資項目前期工作力度，提高項目策劃包裝的質量，策劃包裝一批精品項目、大項目。適時更新當前儲備的135個項目信息，對較成熟的77個重點項目做好動態(tài)管理，進一步充實綠色食品、生物醫(yī)藥、新型能源材料、文旅康養(yǎng)、商貿物流等產業(yè)項目儲備庫，形成重大項目滾動接續(xù)機制，重點培育產業(yè)發(fā)展集群，進一步提高招商引資在全市總投資中的比重，推動招商引資工作提質增效。
2.聚焦基礎強化宣傳推介。堅持“邊招商+邊宣傳+邊學習”工作模式，多向抓、同步抓，注重黨建理論學習及招商引資專題知識學習。全面提升招商人員對相關政策了解的全面性和項目研判的準確性，有效提升招商引資工作針對性和成功率。發(fā)揮科學家論壇平臺優(yōu)勢，不間斷參加各類推介會、招商引資會、企業(yè)懇談會等系列活動，高效宣傳騰沖市的整體投資環(huán)境、政策優(yōu)惠力度和人文歷史魅力。積極探索推進“大數據+招商”一體化模式，通過微信公眾號（視頻號）、抖音等平臺發(fā)布宣傳軟文、宣傳視頻。通過開展全方位、多維度、持續(xù)性宣傳滲透，進一步提升騰沖市的知名度和美譽度，讓騰沖招商項目線上線下全時段宣傳推介，捕捉更多的投資合作機會。
3.強化跟蹤突出精準招商。聚焦資源優(yōu)勢和產業(yè)薄弱環(huán)節(jié)，謀劃開展好點對點招商，做到上門對接、上門服務；加快“招大引強選優(yōu)”步伐，繼續(xù)強化對各大城市的招商引資對接聯(lián)系，及時制定外出招商引資工作計劃、梳理重點目標企業(yè)，全力爭取項目轉化簽約引進。以京津冀、長三角、珠三角、成渝經濟圈為招商工作重點區(qū)域，搶抓東西部協(xié)作機遇，依托國家產業(yè)轉移重點戰(zhàn)略機遇，積極承接沿海城市產業(yè)轉移，發(fā)揮我市資源豐富、要素成本低等優(yōu)勢，推進產業(yè)合作走深走實。聚焦猴橋口岸和北上廣重點城市，發(fā)揮科學家論壇優(yōu)勢，積極舉辦承接轉移招商，緊盯產業(yè)合作、產業(yè)互補、產業(yè)轉移實施精準招商。
4.積極營造愛企濃厚氛圍。加強督查調度，每月定期對招商情況、新簽約、新開工項目進行通報。抓好項目服務，著力打造“營商環(huán)境最優(yōu)市”，深化招商項目“一對一”服務，面對面幫助企業(yè)解決問題，讓企業(yè)放心經營、放手發(fā)展；堅持“親”“清”原則，敢于跟企業(yè)家交朋友，秉持“一方水土養(yǎng)八方人，八方賓客振興一方水土”的營商理念，當好“金牌店小二”，主動協(xié)調相關部門為招商引資和項目建設清障、排險、通關，為企業(yè)家的子女教育、醫(yī)療健康等提供優(yōu)質服務，讓入駐企業(yè)家有歸屬感。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入4,284,751.79元，其中：一般公共預算3,701,739.13元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入583,012.66元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比增加605,447.14元，同比增長16.46%，原因是：人員同比上年增加2人，各項保險基數調整增加，招商引資力度加大，服務更加優(yōu)化。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,701,739.13元，其中：本年收入3,701,739.13元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,701,739.13元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加615,447.14元，同比增長19.94%，原因是：人員同比上年增加2人，各項保險基數調整增加，招商引資力度加大，服務更加優(yōu)化。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出4,284,751.79元。財政撥款安排支出3,701,739.13元。其中：基本支出2,601,739.13元，與上年對比增加515,447.14元，同比增長24.71%，原因是：人員同比上年增加2人，各項保險基數調整，導致人員經費增加；項目支出1,100,000.00元，與上年對比增加100,000.00元，同比增長10.00%，原因是：招商引資力度加大，服務更加優(yōu)化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—商貿事務—招商引資支出1,166,000.00元，主要用于開展全市招商引資工作所產生的接待費、差旅費、印刷費等辦公費用支出。
一般公共服務支出—商貿事務—事業(yè)運行支出2,075,958.57元，主要用于行政人員及事業(yè)人員工資津補貼獎金以及維持單位運轉的公用經費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出276,442.24元，主要用于支付機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出72,724.50元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出47,220.53元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出60,374.56元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30,18.73元，主要用于其他行臨時人員醫(yī)療保險支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額124,500.00元，其中：政府采購貨物預算6,000.00元、政府采購服務預算118,500.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市投資促進局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計218,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市投資促進局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：近年來我部門沒有安排因公出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市投資促進局2024年公務接待費預算為160,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為240次，共計接待1260人次。
與上年對比，公務接待費預算與上年持平的原因是：預計接待任務同上年變化不大。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市投資促進局2024年公務用車購置及運行維護費為58,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費58,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比，較上年無變化的原因是：2024年未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年對比，與上年持平的原因是：為日常工作及項目開展所需車輛安排必須的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市投資促進局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排1,100,000.00元，其中重點項目0個，財政預算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費，與上年一致。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市投資促進局資產總額32,848,230.39元，其中，流動資產32,544,406.64元，固定資產303,823.75元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少1,125,719.18元，其中：固定資產減少74,440.88元，流動資產減少1,051,278.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產35項，賬面原值216,245.50元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200647200111
