| 索引號(hào) | 01526030-7/20240319-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:05:47 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200600000
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括：綜合辦公室、資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、財(cái)務(wù)室、照壁潭營(yíng)林區(qū)、三草壩營(yíng)林區(qū)、羊石河營(yíng)林區(qū)、一撮香營(yíng)林區(qū)、三岔河營(yíng)林區(qū)、牛圈河營(yíng)林區(qū)、梨樹坡營(yíng)林區(qū)、當(dāng)嘎山營(yíng)林區(qū)、蜜蜂洞營(yíng)林區(qū)、江邊營(yíng)林區(qū)、沙家壩營(yíng)林區(qū)、中和營(yíng)林區(qū)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
我單位經(jīng)營(yíng)面積395,813.00畝，森林覆蓋率92%，森林蓄積量3,144,353.00立方米。公益林面積264,334.00畝、天然林停伐管護(hù)面積為89,004.00畝。基本形成了符合生態(tài)文明建設(shè)要求和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的公益林體系。
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的89.27%，2024年加強(qiáng)對(duì)國家級(jí)公益林和天然林防火通道維修維護(hù)，加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林草法律法規(guī)為重點(diǎn)，深入開展林草法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有25人，其中： 財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休 0人，退休33人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入 6,982,603.17元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,301,003.17元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,681,600.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2024年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少401,663.55元，同比下降5.44%，主要原因一是2024年項(xiàng)目增加，致一般公共預(yù)算撥款收入增加518,108.64元。二是木材產(chǎn)量減少、其他收入減少致事業(yè)單位資金收入減少919,772.19元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入5,301,003.17元，其中:本年收入5,301,003.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款5,301,003.17元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2024年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增518,108.16元，同比增加10.83%，主要原因：一是開展厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支，致基本支出減少828,495.36元。二是本年財(cái)政撥款項(xiàng)目數(shù)量增加致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1,346,604.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出6,982,603.17元。財(cái)政撥款安排支出5,301,003.17元，其中：基本支出3,754,399.17元，與上年對(duì)比減少828,495.36元，同比下降18.08%，原因一是2024年在職人員對(duì)比上年減少，致人員經(jīng)費(fèi)減少；二是開展厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支，致公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出1,546,604.00元，與上年對(duì)比增加1,346,604.00元，同比增長(zhǎng)673.30%，原因一是2024年增加非稅安排公用支出項(xiàng)目，凈增520,000.00元；二是遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目預(yù)算，凈增74,304.00元；三是增加資源拍賣傭金項(xiàng)目，凈增38,000.00元；增加國有林場(chǎng)資源盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，凈增704,300.00元；森林資源培育項(xiàng)目同比增長(zhǎng)10,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出410,491.84元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤74,304.00元，主要用于本單位死亡職工遺屬補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療185,817.20元，主要用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助176,034.68元，主要用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,531.15元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)3,535,524.30元，主要用于本單位事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金及日常維持運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育210,000.00元，主要用于本單位苗圃地苗木培育支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理704,300.00元，主要用于人工商品林盤活前期經(jīng)費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額983,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算977,300.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)135,750.00元，較上年增加17,000.00元，增長(zhǎng)14.32%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化，原因是2023年和2024年均未預(yù)算出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為135,750.00元，較上年增加17,000.00元，增長(zhǎng)14.32%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)17,000.00元，較上年凈增17,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：2024年計(jì)劃用上級(jí)補(bǔ)助資金購置公務(wù)用車1輛，購車涉及的車輛購置稅17,000.00元納入2024年本級(jí)預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，持平的原因是：2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)根據(jù)2023年10月公務(wù)用車保有量進(jìn)行測(cè)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市蘇江國有林場(chǎng)共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,546,604.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排704,300.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖市國有林場(chǎng)清理盤活人工商品林項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排704,300.00元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):完成騰沖市蘇江國有林場(chǎng)盤活人工商品林涉及林木林地資源調(diào)查和評(píng)估等工作，調(diào)查評(píng)估人工林面積25,759.01畝。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市蘇江國有林場(chǎng)屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市蘇江國有林場(chǎng)資產(chǎn)總額58,793,436.80元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,830,617.89元，固定資產(chǎn)54,084,271.70元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,811,263.20元，無形資產(chǎn)67,284.01元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加901,827.62元，其中：固定資產(chǎn)增加905,639.51元,流動(dòng)資產(chǎn)減少490,018.28元，在建工程增加494,086.60元，無形資產(chǎn)減少7,880.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
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