| 索引號(hào) | 01526030-7/20240319-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:07:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200700000
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；編制組織實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育優(yōu)質(zhì)資源，提升資源總量，提高資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、森林資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、公益林天然林辦公室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，穩(wěn)步推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。
2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2024年加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)無森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)法律法規(guī)為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5.完成市委、市政府及相關(guān)部門安排的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入7,535,666.97元，其中：一般公共預(yù)算5,670,666.97元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,865,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比增加137,563.75元，同比增長(zhǎng)1.86%，原因是：本年非稅收入執(zhí)收成本返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排項(xiàng)目資金比上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入5,670,666.97元，其中：本年收入5,670,666.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,670,666.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加772,563.75元，同比增長(zhǎng)15.77%，原因是：一是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及每年晉級(jí)晉檔工資增加，二是本年非稅收入執(zhí)收成本返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排項(xiàng)目資金比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出7,535,666.97元。財(cái)政撥款安排支出5,670,666.97元，其中：基本支出4,361,134.97元，與上年對(duì)比減少433,768.25元，同比下降9.05%，原因是：本年非稅收入執(zhí)收成本返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出全部納入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出1,309,532.00元，與上年對(duì)比增加1,206,332.00元，同比增長(zhǎng)1,168.93%，原因是：一是本年非稅收入執(zhí)收成本返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出全部納入項(xiàng)目支出；二是本年非稅收入執(zhí)收成本返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排項(xiàng)目資金比上年增加400,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出476,881.92元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出58,212.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療214,799.42元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助183,772.29元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,289.02元，主要用于在職職工的工傷保險(xiǎn)支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出4,043,292.32元，主要用于事業(yè)人員工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育410,320.00元，主要用于騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)苗圃地管理及建設(shè)支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理支出261,100.00元，主要用于騰沖市國(guó)有林場(chǎng)清理盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出17,000.00元，主要用于騰沖市國(guó)有林場(chǎng)清理盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額95,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算95,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)123,020.00元，較上年增加23,020.00元，增長(zhǎng)23.02%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：上年與本年均無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待65人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算持平的原因是：本年預(yù)計(jì)開展接待活動(dòng)與上年持平，接待批次與接待人次基本無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為118,020.00元，較上年增加23,020.00元，增長(zhǎng)24.23%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)17,000.00元，較上年增加17,000.00元，同比凈增長(zhǎng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101,020.00元，較上年增加6,020.00元，增長(zhǎng)6.34%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，處置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：本單位2024年計(jì)劃購置公務(wù)用車1輛，本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排本年公務(wù)用車購置稅17,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：本單位2024年計(jì)劃購置公務(wù)用車1輛，增加車輛保險(xiǎn)費(fèi)及加油服務(wù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,309,532.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,309,532.00元。其中重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,309,532.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)森林資源拍賣傭金補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排17,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):支付森林資源拍賣傭金。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅收入執(zhí)收成本返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排562,900.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):資金主要用于本單位辦公、差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等支出，做好公用經(jīng)費(fèi)保障，確保單位正常履職。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：遺屬生活困難補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排58,212.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放單位6人遺屬生活補(bǔ)助，促進(jìn)受助對(duì)象生活狀況改善。
重點(diǎn)項(xiàng)目四： 非稅收入執(zhí)收成本返還沙壩國(guó)有林場(chǎng)苗圃地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排410,320.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)有苗圃地建設(shè)1個(gè)，主要培育紅花油茶苗及鄉(xiāng)土樹種樹苗，項(xiàng)目資金用于勞務(wù)費(fèi)支出（整地、買土、運(yùn)土、裝袋）、育苗期日常管護(hù)（澆水、拔草、施肥、病蟲害防治等）。
重點(diǎn)項(xiàng)目五： 騰沖市國(guó)有林場(chǎng)清理盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排261,100.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):騰沖市國(guó)有林場(chǎng)2022-2023年清理盤活人工商品林前期費(fèi)用，森林資源調(diào)查費(fèi)按15.00元/畝預(yù)算；評(píng)估費(fèi)按總價(jià)200.00萬元預(yù)算，按各林場(chǎng)預(yù)估價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)偅徽袠?biāo)代理服務(wù)費(fèi)按總價(jià)30.00萬元預(yù)算，平均分?jǐn)傊粮髁謭?chǎng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)，主要原因是：我單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額74,291,112.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,605,887.39元，固定資產(chǎn)72,685,220.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,948,425.48元，其中：固定資產(chǎn)增加5,538,456.93元，貨幣資金增加628,403.55元， 應(yīng)收賬款凈額減少218,435.00元，無形資產(chǎn)與上年對(duì)比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200700111
