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騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)公益林管護(hù)及天然林保護(hù)，經(jīng)營(yíng)管理好轄區(qū)內(nèi)人工林，促進(jìn)林業(yè)有序發(fā)展；組織落實(shí)轄區(qū)及周邊地區(qū)的護(hù)林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國(guó)有林地單位面積的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；組織落實(shí)轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營(yíng)林、護(hù)林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，以林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨務(wù)辦公室、綜合管理辦公室、資源林政辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)宗旨，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)；以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。

2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。

（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。

（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，2024年加強(qiáng)重點(diǎn)公益林、天然林管護(hù)工作，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)支付管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。

（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。

（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的違法行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。

3.穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。

4.加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。

以宣傳林草法律法規(guī)為重點(diǎn)，深入開展林草法律法規(guī)培訓(xùn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入7,638,382.36元，其中：一般公共預(yù)算5,238,382.36元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,400,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比增加634,647.70元，同比增長(zhǎng)9.06%，原因是：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，較上年增加1,681,095.22元，同比增長(zhǎng)47.26%，主要原因：一是人員退休致基本支出預(yù)算撥款減少207,112.78元，二是實(shí)施項(xiàng)目增加致項(xiàng)目支出預(yù)算撥款增加1,888,208.00元；單位資金收入與上年對(duì)比，較上年減少1,046,447.52元，同比降幅30.36%，主要原因：一是事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少600,000.00元，二是其他收入減少416,447.52元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入5,238,382.36元，其中：本年收入5,238,382.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,238,382.36元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加1,681,095.22元，同比增長(zhǎng)47.26%，原因是：一是人員退休致基本支出預(yù)算撥款減少207,112.78元，二是實(shí)施項(xiàng)目增加致項(xiàng)目支出預(yù)算撥款增加1,888,208.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出7,638,382.36元。財(cái)政撥款安排支出5,238,382.36元，其中：基本支出2,850,174.36元，與上年對(duì)比減少207,112.78元，同比下降6.77%，原因是：人員退休減員致基本支出預(yù)算撥款減少；項(xiàng)目支出2,388,208.00元，與上年對(duì)比增加1,888,208.00元，同比增長(zhǎng)377.64%，原因是：遺屬人員生活費(fèi)支出增加38,808.00元；非稅收入執(zhí)收成本返還補(bǔ)助資金（公用經(jīng)費(fèi)）支出增加250,000.00元；清理盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)支出增加1,599,400.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出311,255.52元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤38,808.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療139,291.72元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助112,446.34元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,434.69元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)；

農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)3,033,746.09元，主要用于騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)在職人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理1,599,400.00元，主要用于騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)清理盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額111,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算111,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)118,750.00元，與上年持平，與上年持平的原因：一是單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出安排；二是單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出與上年持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年持平的原因是：近年來本單位無該項(xiàng)目預(yù)算支出安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為118,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平，原因是：2023年和2024年我單位均未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，原因是：2023年和2024年我單位公務(wù)用車保有量均為5輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入-般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,388,208.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)單位屬于一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額4,492,675.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,388,462.60元，固定資產(chǎn)4,294,56.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,245,300.00元，無形資產(chǎn)429,456.43元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,342,493.09元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少374,954.90元， 固定資產(chǎn)增加1,568,319.59元，在建工程增加1,158,390.00元，無形資產(chǎn)減少9,261.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值11,951.5元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值46,644.42元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,040.000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052203200200300111