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騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。

8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級(jí)及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、森林和草原防火股、人事股、騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊(duì)、騰沖市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、騰沖市國(guó)有林場(chǎng)管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測(cè)中心、騰沖市地?zé)峄鹕斤L(fēng)景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站、騰沖市草原監(jiān)督管理所。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

以“加快森林、草原、濕地、保護(hù)地管理、保護(hù)和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量基本保持平衡，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，林草總產(chǎn)值達(dá)98.51億元”為工作目標(biāo)，持續(xù)抓實(shí)全面從嚴(yán)治黨，提振精神抓落實(shí)，全力推進(jìn)林業(yè)和草原跨越發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制157人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制136人。在職實(shí)有150人，其中：財(cái)政全額保障150人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員83人，其中：離休0人，退休83人。

車輛編制17輛，實(shí)有車輛14輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入29,144,557.27元，其中：一般公共預(yù)算28,817,963.52元，政府性基金244,125.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入17,400.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65,068.75元。

與上年對(duì)比減少1,413,145.80元，同比下降4.62%，原因是：一是一般公共預(yù)算減少1,209,629.11元為在職人員減少4人及壓縮一般性支出，二是其他收入減少407,153.69元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入29,127,157.27元，其中：本年收入29,062,088.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入65,068.75元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28,817,963.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款244,125.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少1,005,992.11元，同比下降3.34%，原因是：一是一般公共預(yù)算減少1,209,629.11元為在職人員減少4人及壓縮一般性支出，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少40,488.00元為結(jié)轉(zhuǎn)到本年使用的資金減少，三是政府性基金預(yù)算撥款增加244,125.00元為本年國(guó)有芹菜塘管護(hù)費(fèi)納入政府性基金年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出29,144,557.27元。財(cái)政撥款安排支出29,127,157.27元，其中：基本支出23,431,499.52元，與上年對(duì)比減少3,322,593.11元，同比下降12.42%，原因是：全面落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，全力壓縮一般性支出；項(xiàng)目支出5,695,657.75元，與上年對(duì)比增加2,422,157.75元，同比增長(zhǎng)73.99%，原因是：新增非稅收入執(zhí)收成本項(xiàng)目、遺屬補(bǔ)助資金項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,565,790.88元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤77,364.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療280,528.29元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療863,093.37元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助797,833.82元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28,513.19元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)。

節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—生態(tài)保護(hù)547,500.00元，主要用于退化草原生態(tài)修復(fù)治理方面支出；

節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—自然保護(hù)地100,000.00元，主要用于編制馬站火山群景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制費(fèi)用支出；

節(jié)能環(huán)保支出—森林保護(hù)修護(hù)—森林管護(hù)65,068.75元，主要用于天然林保護(hù)方面支出。

農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行20,629,839.97元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)工資公務(wù)費(fèi)；

農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育960,000.00元，主要用于義務(wù)植樹(shù)造林以及異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目等方面的支出；

農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理302,500.00元，主要用于森林、草原、風(fēng)景名勝區(qū)、火山地質(zhì)公園、濕地資源核查、監(jiān)測(cè)、林地保護(hù)等方面支出；

農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—執(zhí)法與監(jiān)督100,000.00元，主要用于騰沖市生物生態(tài)安全執(zhí)法工作方面支出；

農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1,075,000.00元，主要用于森林防火、林草有害生物防治等方面的支出；

農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出80,000.00元，主要用于創(chuàng)建國(guó)家森林城市迎檢辦公、資料印刷，安全生產(chǎn)培訓(xùn)，林長(zhǎng)公示牌安裝維護(hù)、林草資源監(jiān)測(cè)、規(guī)劃編制、突出問(wèn)題整治等開(kāi)展林長(zhǎng)制工作方面支出；

農(nóng)林水支出—普惠金融發(fā)展支出—農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼410,000.00元，主要用于森林火災(zāi)保險(xiǎn)投保地方配套支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出244,125.00元，主要用于國(guó)有芹菜塘管護(hù)費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額401,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算32,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算369,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市林業(yè)和草原局部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)439,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市林業(yè)和草原局部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化，原因是2023年和2024年均未預(yù)算出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市林業(yè)和草原局部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為31次，共計(jì)接待535人次。

與上年持平，原因是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)與上年未發(fā)生增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市林業(yè)和草原局部門(mén)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為399,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)399,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)變化，原因是2023年和2024年均未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，原因是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)與上年未發(fā)生增減變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市林業(yè)和草原局部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目16個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,386,464.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排860,000.00元；納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排244,125.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排860,000.00元，

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):完成異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目0.344萬(wàn)畝，項(xiàng)目布局在猴橋鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及29個(gè)村(社區(qū))，共區(qū)劃88個(gè)小班，通過(guò)異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目的實(shí)施，有效保持了林地占補(bǔ)平衡，樹(shù)種結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化提升并增強(qiáng)了水源涵養(yǎng)、水土保持、碳匯等功能，改善了生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，充分發(fā)揮了森林巨大的生態(tài)功能，促進(jìn)了全市生態(tài)文明建設(shè)工作。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市林業(yè)和草原局部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,591,835.28元，與上年對(duì)比減少1,112,308.68元，下降41.13%，原因是：全面落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，全力壓縮一般性支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局部門(mén)資產(chǎn)總額118,013,203.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)101,859,102.82元，固定資產(chǎn)15,339,024.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)39,108.50元，其他資產(chǎn)775,968.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,327,390.46元，其中：固定資產(chǎn)減少1,295,963.64元，流動(dòng)資產(chǎn)增加25,789.26元、 在建工程減少61,220.00元、無(wú)形資產(chǎn)減少59,674.08元、其他資產(chǎn)增加63,678.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)43項(xiàng)，賬面原值175,550.92元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表