| 索引號 | 01526030-7/20240319-00013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:15:16 |
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監(jiān)督索引號53052203200200000
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進(jìn)出口事項。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運行統(tǒng)計分析。
12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
13.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置23個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、森林和草原防火股、人事股、騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊、騰沖市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊、騰沖市國有林場管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測中心、騰沖市地?zé)峄鹕斤L(fēng)景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站、騰沖市草原監(jiān)督管理所。
所屬單位7個，分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2.騰沖市來鳳山管理所；
3.騰沖市古永國有林場；
4.騰沖市明光國有林場；
5.騰沖市蘇江國有林場；
6.騰沖市大河國有林場；
7.騰沖市沙壩國有林場。
（三）重點工作概述
以“加快森林、草原、濕地、保護(hù)地管理、保護(hù)和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量基本保持平衡，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，林草總產(chǎn)值達(dá)98.51億元”為工作目標(biāo)，持續(xù)抓實全面從嚴(yán)治黨，提振精神抓落實，全力推進(jìn)林業(yè)和草原跨越發(fā)展。
1.進(jìn)一步加強(qiáng)資源保護(hù)。一是全面落實森林采伐限額管理，確保活立木年消耗量控制在101.82萬立方米以內(nèi)。二是嚴(yán)守生態(tài)紅線，依法全面加強(qiáng)林地管理，堅決杜絕林地流失，嚴(yán)把審核審批關(guān)，全面落實占一補一。三是全面加強(qiáng)123.36萬畝國家級公益林、30.57萬畝省級公益林、270.52萬畝天然林保護(hù)管理。四是落實各項森林火災(zāi)防控措施，確保林木受災(zāi)率在1‰以下。五是抓好林業(yè)草原有害生物防治工作，確保林業(yè)有害生物受災(zāi)率控制在4‰以下、草原有害生物受災(zāi)率控制在5.5‰以下。六是結(jié)合涉林圖斑核查，嚴(yán)格落實圖斑案件查處到位、林地回收到位、植被恢復(fù)到位、執(zhí)紀(jì)問責(zé)到位的要求，全面打擊各類破壞森林草原資源違法犯罪行為，形成強(qiáng)大震懾，營造全民知法、懂法、守法保護(hù)氛圍。
2.進(jìn)一步推進(jìn)國土綠化。一是繼續(xù)抓好種苗管理、切實提升種苗質(zhì)量。推進(jìn)特色鄉(xiāng)土苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)種苗信息共享平臺建設(shè)，抓好種苗檔案管理。二是圍繞“點上綠化成園、線上綠化成蔭、面上綠化成林、村寨周邊綠化成環(huán)”的總體思路，宜封則封、宜造則造、封造結(jié)合，完成異地植被恢復(fù)質(zhì)量0.45萬畝、新植油茶0.5萬畝、油茶低效林改造9.0萬畝、義務(wù)植77萬株，并根據(jù)上級任務(wù)安排完成其他營造林項目。三是加強(qiáng)云南亞熱帶騰沖草種質(zhì)資源圃建設(shè)，完成2024年云南亞熱帶騰沖草種質(zhì)資源圃管護(hù)工作，推進(jìn)騰沖草品種區(qū)域試驗，力爭為騰沖市草原生態(tài)修復(fù)提供優(yōu)質(zhì)草種。
3.進(jìn)一步發(fā)展林草產(chǎn)業(yè)。一是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)。著力培育良種壯苗，持續(xù)開展油茶種質(zhì)資源普查、良種申報、繁育基地建設(shè)、良種培育。著力建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)基地，三年內(nèi)實施低產(chǎn)林改造28.5萬畝、油茶新植2萬畝。著力統(tǒng)籌解決好用地難題，吃透《國家林業(yè)和草原局辦公室關(guān)于做好油茶生產(chǎn)用地保障工作的通知》（辦改字〔2022〕88號）精神，用好各類林地資源，擴(kuò)大新增油茶種植空間。著力提升加工能力，力爭引進(jìn)擁有核心技術(shù)、具備行業(yè)競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，引導(dǎo)本土企業(yè)改進(jìn)工藝更新設(shè)備，圍繞采摘、選果、脫殼、榨油等環(huán)節(jié)，加快油茶生產(chǎn)各類設(shè)備引進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)，提升年加工能力；著力壯大市場主體，發(fā)揮好龍頭企業(yè)帶動作用，鼓勵企業(yè)依托“企業(yè)+合作社+村集體+基地+農(nóng)戶”等經(jīng)營模式建立油茶高標(biāo)準(zhǔn)基地，探索林旅融合新思路，將油茶融入全市各項文旅活動，延伸到以油茶文化為主題的觀光、體驗、休閑產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)油茶一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。二是大力發(fā)展以林下中草藥種植為主的林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。加大滇重樓、天麻、草果、烏頭等林下中藥材種植力度，開展好滇重樓種植基地、天麻良種擴(kuò)繁及推廣種植項目建設(shè)，加大天麻等保健系列產(chǎn)品研發(fā)，推動林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是有序開發(fā)林業(yè)碳匯產(chǎn)業(yè)，加快建立健全碳匯開發(fā)項目機(jī)制，規(guī)范引導(dǎo)社會資金和技術(shù)，促進(jìn)生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)。四是加強(qiáng)對涉林企業(yè)和專業(yè)合作社的監(jiān)督、指導(dǎo)，完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，充分發(fā)揮涉林企業(yè)和專業(yè)合作社對林農(nóng)的示范帶動作用，增加林農(nóng)收入。五是全面抓實國家森林城市迎檢工作，爭取盡快獲得國家命名，并以國家森林康養(yǎng)基地、國家森林康養(yǎng)養(yǎng)生基地、國家森林康養(yǎng)體驗基地、全國生態(tài)文化示范村、森林文化小鎮(zhèn)、國家森林鄉(xiāng)村、省級森林鄉(xiāng)村、森林社區(qū)等創(chuàng)建為抓手，助力休閑旅游、運動旅游、體驗旅游、探險旅游等大健康旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豐富和提升騰沖旅游品牌，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
4.進(jìn)一步強(qiáng)化涉林要素保障。一是持續(xù)強(qiáng)化向上級林草部門的匯報協(xié)調(diào)力度。爭取上級對騰沖項目涉林審批給予更大的支持，在使用林地定額方面給予更大傾斜。二是持續(xù)強(qiáng)化服務(wù)意識。主動對接服務(wù)好各項目業(yè)主，盡全力做好全市重點項目涉林要素保障工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制317人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制296人。在職實有298人，其中：財政全額保障298人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員234人，其中：離休0人，退休234人。
車輛編制43輛，實有車輛40輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入76,282,425.67元，其中：一般公共預(yù)算60,788,043.23元，政府性基金244,125.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入15,046,600.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入138,588.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65,068.75元。
與上年對比增加4,959,223.66元，同比增長6.95%，原因是：一是一般公共預(yù)算財政撥款增加4,321,955.82元；二是政府性基金預(yù)算財政撥款增加244,125.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入61,097,236.98元，其中：本年收入61,032,168.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入65,068.75元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款60,788,043.23元，政府性基金預(yù)算財政撥款244,125.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加4,525,592.82元，同比增長8%，原因是：一是一般公共預(yù)算財政撥款增加4,321,955.82元；二是政府性基金預(yù)算財政撥款增加244,125.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出76,282,425.67元。財政撥款安排支出61,097,236.98元，其中：基本支出46,117,943.23元，與上年對比減少10,445,328.93元，同比下降18.47%，原因是：在職人員減少4人和壓縮一般性支出；項目支出14,979,293.75元，與上年對比增加10,555,409.00元，同比增長238.60%，原因是：2024年項目支出申請安排40個項目同比增加19個項目，主要是新增非稅收入執(zhí)收成本項目、遺屬補助資金項目以及下屬五個國有林場增加騰沖市國有林場清理盤活人工商品林前期經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,078,306.56元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費單位繳納部分；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤300,780.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療280,528.29元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,993,169.54元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助1,740,890.52元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出56,343.63元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員工傷保險。
節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—生態(tài)保護(hù)547,500.00元，主要用于退化草原生態(tài)修復(fù)治理方面支出；
節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—自然保護(hù)地100,000.00元，主要用于編制馬站火山群景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制費用支出；
節(jié)能環(huán)保支出—森林保護(hù)修護(hù)—森林管護(hù)65,068.75元，主要用于天然林保護(hù)方面支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運行20,629,839.97元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局本級工資公務(wù)費；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)22,041,964.72元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局所屬7個獨立核算事業(yè)單位工資公務(wù)費
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育1,580,320.00元，主要用于全市森林撫育以及營造林項目支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化100,000.00元，主要用于騰沖紅花油茶低效林改造示范、推廣的支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理4,656,400.00元，主要用于林草系統(tǒng)資源管理等方面支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—執(zhí)法與監(jiān)督100,000.00元，主要用于騰沖市生物生態(tài)安全執(zhí)法工作方面支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1,075,000.00元，主要用于森林防火、林草有害生物防治等方面的支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出97,000.00元，主要用于創(chuàng)建國家森林城市迎檢辦公、資料印刷，安全生產(chǎn)培訓(xùn)，林長公示牌安裝維護(hù)、林草資源監(jiān)測、規(guī)劃編制、突出問題整治等開展林長制工作方面支出。
農(nóng)林水支出—普惠金融發(fā)展支出—農(nóng)業(yè)保險保費補貼410,000.00元，主要用于森林火災(zāi)保險投保地方配套支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出244,125.00元，主要用于國有芹菜塘管護(hù)費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目38個，政府采購預(yù)算總額7,469,962.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算50,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算7,419,862.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,125,520.00元，較上年增加64,020.00元，增長6.03%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化，原因是2023年和2024年均未預(yù)算出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為45,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計接待600人次。
與上年持平，牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，公務(wù)接待費與上年未發(fā)生增減變動。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1,080,520.00元，較上年增加64,020.00元，增長6.3%。其中：公務(wù)用車購置費52,000.00元，較上年增加52,000.00元，同比凈增長；公務(wù)用車運行維護(hù)費1,028,520.00元，較上年增加12,020.00元，增長1.18%。共計購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為40輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，增加的原因是：我局下屬單位沙壩國有林場、古永國有林場、蘇江國有林場用上級資金分別購置公務(wù)用車各一輛，本級財政預(yù)算的公務(wù)用車購置費52,000.00元為車輛的保險和購置附加稅；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比，增加的原因是：林草系統(tǒng)車輛使用年限較長，車輛老化，修理費逐年增加，外業(yè)工作都要到山頭地塊。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市林業(yè)和草原局部門共申報項目40個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目38個，財政預(yù)算安排14,670,100.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排860,000.00元。重點項目具體如下：
異地植被恢復(fù)造林項目補助資金，財政預(yù)算安排860,000.00元，
項目績效目標(biāo):完成異地植被恢復(fù)造林項目0.344萬畝，項目布局在猴橋鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及29個村(社區(qū))，共區(qū)劃88個小班，通過異地植被恢復(fù)造林項目的實施，有效保持了林地占補平衡，樹種結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化提升并增強(qiáng)了水源涵養(yǎng)、水土保持、碳匯等功能，改善了生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，充分發(fā)揮了森林巨大的生態(tài)功能，促進(jìn)了全市生態(tài)文明建設(shè)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1,591,835.28元，與上年對比減少1,112,308.68元，下降41.13%，原因是：全面落實政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，全力壓縮一般性支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，林草局資產(chǎn)總額471,941,389.64元，其中，流動資產(chǎn)176,204,949.62元，固定資產(chǎn)290,334,373.05元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程4,056,563.20元，無形資產(chǎn)554,835.77元，其他資產(chǎn)775,968.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65,722,284.24元，其中：固定資產(chǎn)增加10,224,574.49元、流動資產(chǎn)增加53,919,703.43元、在建工程增加1,591,256.60元、無形資產(chǎn)減少76,928.28元、其他資產(chǎn)增加63,678.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值11,951.50元；報廢報損資產(chǎn)56項，賬面原值222,195.34元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,040.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200111
