| 索引號 | 01526030-7/20240319-00014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:17:45 |
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騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原科技推廣、開發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點(diǎn)科技推廣項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔(dān)林業(yè)和草原新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、科技合作、咨詢業(yè)務(wù)與技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)騰沖紅花油茶研究；聯(lián)系省內(nèi)外相關(guān)科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺，為廣大林農(nóng)提供科技服務(wù)；同時(shí)負(fù)責(zé)轄區(qū)森林和草原防火、資源保護(hù)、天然林管護(hù)、林業(yè)有害生物防治、全民科學(xué)素質(zhì)教育行動計(jì)劃綱要等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工會。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是認(rèn)真開展好森林草原防火各項(xiàng)工作；二是認(rèn)真做好林業(yè)科技試驗(yàn)、示范、推廣工作：認(rèn)真開展寶峰山紅花油茶示范林撫育管理工作、林草科技下鄉(xiāng)宣傳、全國科普活動日宣傳活動及林業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等工作；三是認(rèn)真做好騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目—主要種質(zhì)資源觀察與測定工作；四是開展好騰沖紅花油茶低效林改造試驗(yàn)示范工作；五是切實(shí)開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)、認(rèn)真開展森林資源管護(hù)、安全生產(chǎn)（安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全）、林區(qū)平安建設(shè)等各項(xiàng)中心工作；六是認(rèn)真履行單位工作職責(zé)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成上級交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,065,056.65元，其中：一般公共預(yù)算3,054,566.62元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,490.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加9,106.80元，同比增長0.3%，原因是：人員工資晉級調(diào)資及各種保險(xiǎn)基數(shù)增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3,054,566.62元，其中：本年收入3,054,566.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,054,566.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加30,224.79元，同比增長1%，原因是：人員工資晉級調(diào)資及各種保險(xiǎn)基數(shù)增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,065,056.65元。財(cái)政撥款安排支出3,054,566.62元，其中：基本支出2,954,566.62元，與上年對比增加80,224.79元，同比增長2.79%，原因是：人員工資晉級調(diào)資及各種保險(xiǎn)基數(shù)增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出100,000.00元，與上年對比減少50,000.00元，同比下降33.33%，原因是：本年減少林業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣補(bǔ)助資金項(xiàng)目50,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出353,106.72元，主要用于繳納在職人員單位匹配部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療158,592.61元，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助102,362.37元，主要用于繳納職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,981.83元，主要用于事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)2,336,523.09元，主要用于在職人員工資及保障日常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化100,000.00元，主要用于森林防火、騰沖紅花油茶低效林改造示范、推廣等項(xiàng)目方面支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額19,312.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算13,312.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化的原因是：不涉及因公出國（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無變化的原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比，無變化的原因是：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站核定公務(wù)用車保有量為1輛，故不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比持平的原因是：本年加強(qiáng)公務(wù)用車日常維修、加油管理，做到定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，做好公務(wù)用車維修及用油臺賬登記，嚴(yán)控公務(wù)用車出行，保證公務(wù)用車出行及運(yùn)行安全。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站共申報(bào)項(xiàng)目3個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個，財(cái)政預(yù)算安排110,490.03元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：森林防火項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過加強(qiáng)宣傳及采取有效的管理措施，確保轄區(qū)內(nèi)的森林消防安全。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：騰沖紅花油茶低效林改造示范、推廣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo):自主開展低效林改造試驗(yàn)研究，探索出可復(fù)制可借鑒的技術(shù)措施，指導(dǎo)全市乃至全省騰沖紅花油茶低效林改造；積累工時(shí)、物資消耗和單位面積投資經(jīng)驗(yàn)，供今后實(shí)施該類項(xiàng)目預(yù)算借鑒。通過低效林改造技術(shù)推廣，能有效提高騰沖紅花油茶單位面積產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額1,129,183.92元，其中，流動資產(chǎn)28,937.49元，固定資產(chǎn)1,085,545.43元，對外投資及有價(jià)證券14,700.00元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少96,640.41元，其中：固定資產(chǎn)增加97,884.17元，流動資產(chǎn)減少194,524.58。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200200111
