| 索引號 | 01526030-7/20240319-00015 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:19:50 |
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監(jiān)督索引號53052203200200100000
騰沖市來鳳山管理所2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市來鳳山管理所2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市來鳳山管理所2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市來鳳山管理所2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹相關法律法規(guī)，負責轄區(qū)內森林資源的保護、建設和經(jīng)營管理；組織實施管護區(qū)總體規(guī)劃，做好動植物的保護、封山育林、營林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負責管護區(qū)內安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）機構設置情況
我單位共設置3個內設機構，包括：綜合辦公室、黨支部辦公室、財務室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.堅持“預防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責任落實、加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成本年度森林草原防滅火各項工作任務，確保轄區(qū)無火情，無事故。
2.多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護野生動植物資源意識，切實保護好來鳳山森林資源安全，保障來鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3.提升來鳳山生態(tài)文化內涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4.結合工作實際，不斷創(chuàng)新工作方式，努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作。
5.強化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預警、預報，完善檢疫防控體系，嚴防外來林業(yè)有害生物入侵。
6.宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”意識，時刻把人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的安全責任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得實效。
二、預算單位基本情況
我單位編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1,635,044.64元，其中：一般公共預算1,635,044.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余0元。
與上年對比增加57,014.22元，同比增長3.61%，原因是：來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費項目支出預算較上年增加100,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,635,044.64元，其中：本年收入1,635,044.64元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,635,044.64元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加57,014.22元，同比增長3.61%，原因是：來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費項目支出預算較上年增加100,000.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1,635,044.64元。財政撥款安排支出1,635,044.64元，其中：基本支出1,435,044.64元，與上年對比減少31,108.01元，同比下降2.12%，原因是：一是本年預算在職實有人數(shù)較上年減少1人，對應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；項目支出200,000.00元，與上年對比增加100,000.00元，同比增長100%，原因是：來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費項目支出預算較上年增加100,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出164,871.68元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療75,396.50元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助80,337.58元，主要用于事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,820.90元，主要用于事業(yè)人員工傷保險繳費。
農林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構1,112,617.98元，主要用于在職人員工資福利支出及保障日常運行的公用經(jīng)費。
農林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理200,000.00元，主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及森林公園日常管護、維護等方面支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我單位不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額20,600.00元，其中：政府采購貨物預算4,600.00元、政府采購服務預算16,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市來鳳山管理所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市來鳳山管理所2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：不涉及因公出國（境）業(yè)務。
（二）公務接待費
騰沖市來鳳山管理所2024年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴控公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市來鳳山管理所2024年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市來鳳山管理所核定公務用車保有量為1輛，故不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年對比持平的原因是：本年加強公務用車日常維修、加油管理，做到定點維修、定點加油，做好公務用車維修及用油臺賬登記，嚴控公務用車出行，保證公務用車出行及運行安全。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市來鳳山管理所共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排200,000.00元，其中重點項目1個，財政預算安排200,000.00元。重點項目具體如下：
來鳳山國家公園維護管理專項經(jīng)費，財政預算安排200,000.00元。項目績效目標:保護好來鳳山國家級森林公園內動植物資源，為市民提供一個生態(tài)良好、環(huán)境整潔、安全的休閑、鍛煉場所。推動生態(tài)騰沖進程，推動公益事業(yè)發(fā)展，營造健康的社區(qū)文化，提升來鳳山國家森林公園乃至騰沖的旅游形象，為騰沖發(fā)展觀光旅游、休閑度假、文化生態(tài)旅游、科考科普旅游等奠定基礎。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市來鳳山管理所屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市來鳳山管理所資產(chǎn)總額470,967.18元，其中，流動資產(chǎn)4,304.40元，固定資產(chǎn)466,661.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加119,466.75元，其中：固定資產(chǎn)增加136,472.10元，流動資產(chǎn)減少17,005.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：騰沖市來鳳山管理所2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200100111
