| 索引號(hào) | 01526030-7/20240319-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:21:22 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200500000
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.進(jìn)一步完善林場(chǎng)管理制度，做好2024年度森林防火和安全工作，建立健全林長(zhǎng)制考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，真正做到有功必獎(jiǎng)有過必懲。
2.根據(jù)實(shí)施方案完成2024年4000畝森林質(zhì)量提升項(xiàng)目。
3.根據(jù)實(shí)施方案完成騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)芹菜溝管護(hù)房建設(shè)項(xiàng)目。
4.爭(zhēng)取完成騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)防火通道維護(hù)，清理塌方、道路維修共76km。
5.按照科學(xué)規(guī)劃、合理布局、分步實(shí)施的原則，在不破壞森林資源的前提下，充分利用林下空間資源，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。
6.多渠道可持續(xù)發(fā)展林場(chǎng)多種經(jīng)營(yíng)，古永國(guó)有林場(chǎng)沿吉吉河建有裝機(jī)1520千瓦的三級(jí)水電站，預(yù)計(jì)2024年全年收入達(dá)到80萬(wàn)元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入9,070,980.70元，其中：一般公共預(yù)算5,260,282.04元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入3,800,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,698.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
總收入與上年對(duì)比增加2,922,200.54元，同比增長(zhǎng)47.52%，主要原因：一是一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出收入預(yù)算增加2,106,232.00元（具體為：非稅收入執(zhí)收成本安排支出項(xiàng)目資金收入1,355,600.00元，清理盤活人工商品林前期資金收入742,100.00元，遺屬補(bǔ)助資金收入8,532.00元）；二是因本年森林質(zhì)量提升項(xiàng)目面積增加，木材生產(chǎn)銷售收入增長(zhǎng)，導(dǎo)致單位資金經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算增加1,275,000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入5,260,282.04元，其中：本年收入5,260,282.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,260,282.04元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加1,647,200.54元，同比增長(zhǎng)45.59%，原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出收入增加2,106,232.00元（其中：非稅收入執(zhí)收成本安排支出項(xiàng)目資金收入1,355,600.00元，清理盤活人工商品林前期資金收入742,100.00元，遺屬補(bǔ)助資金收入8,532.00元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出9,070,980.70元。財(cái)政撥款安排支出5,260,282.04元，其中：基本支出3,154,050.04元，與上年對(duì)比減少459031.46元，同比下降12.7%，原因是：人員減少，導(dǎo)致基本支出減少（其中：人員經(jīng)費(fèi)減少168,438.78元，公用經(jīng)費(fèi)減少290,592.68元）；項(xiàng)目支出2,106,232.00元，與上年對(duì)比增加2,106,232.00元，同比凈增長(zhǎng)，原因是：本年增加項(xiàng)目支出預(yù)算（具體為：非稅收入執(zhí)收成本安排支出項(xiàng)目資金1,355,600.00元，清理盤活人工商品林前期資金支出742,100.00元，遺屬補(bǔ)助資金支出8,532.00元）。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出331,848.96元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤8,532.00元，主要用于死亡職工家屬生活補(bǔ)助費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療148,726.31元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助130,562.75元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3,644.11元，主要用于在職職工的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)3,894,867.91元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理742,100.00元，主要用于清理盤活人工商品林前期資金支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,718,750.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,718,750.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)142,750.00元，較上年增加24,000.00元，增長(zhǎng)20.21%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)的原因是近幾年來(lái)均未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)的原因是本年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為142,750.00元，較上年增加24,000.00元，增長(zhǎng)20.21%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18,000.00元，較上年增加18,000.00元，同比凈增長(zhǎng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)124,750.00元，較上年增加6,000.00元，增長(zhǎng)5.05%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，車輛處置1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是本年計(jì)劃新增公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：林場(chǎng)轄區(qū)點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，路況差，車輛陳舊，修理大，使公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，油費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)支出增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,106,232.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排742,100.00元。
重點(diǎn)項(xiàng)目：騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)清理盤活人工商品林前期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排742,100.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):完成森林資源調(diào)查，支付清理盤活人工商品林前期費(fèi)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)部門資產(chǎn)總額84,807,852.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57,410,304.17元，固定資產(chǎn)27,397,547.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56,422,810.35元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加55,478,738.99元，固定資產(chǎn)增加944,071.36元，無(wú)形資產(chǎn)與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2024年部門預(yù)算公開表
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