| 索引號 | 01526030-7/20240319-00019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 09:25:56 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052203200200400000
騰沖市大河國有林場2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市大河國有林場2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市大河國有林場2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市大河國有林場2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.依法強(qiáng)化資源林政管理和停止天然林采伐。
2.加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護(hù)和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3.加強(qiáng)森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
4.國家級公益林、省級公益林通過增加人力、物力全面進(jìn)行管護(hù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補(bǔ)助0，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入11,210,133.91元，其中：一般公共預(yù)算5,810,133.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入5,300,000.00元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2024年部門財務(wù)總收入與上年對比增加3,013,500.00元，同比增長36.77%，原因是：2024年木材采伐收入增加使經(jīng)營收入增加2,100,000.00元，其他收入增加100,000.00元，一般公共預(yù)算撥款收入增加813,500.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入5,810,133.91元，其中：本年收入5,810,133.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,810,133.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加813,500.00元，同比增長16.28%，原因是：1.人員減少，導(dǎo)致基本支出收入減少（其中：人員經(jīng)費(fèi)減少316,287.76元，公用經(jīng)費(fèi)減少503,272.24元）；2.項目支出收入增加1,633,060.00元（其中：非稅成本事業(yè)收入742,500.00元，清理盤活人工商品林前期資金收入847,000.00，死亡撫恤43,560.00元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出11,210,133.91元。財政撥款安排支出5,810,133.91元，其中：基本支出4,177,073.91元，與上年對比減少819,560.00元，同比下降16.40%，原因是：人員減少，導(dǎo)致基本支出減少（其中：人員經(jīng)費(fèi)減少316,287.76元，公用經(jīng)費(fèi)減少503,272.24元）；；項目支出1,633,060.00元，與上年對比增加1,633,060.00元，同比凈增長，原因是：2024年新增項目支出1,633,060.00元，其中：死亡撫恤43,560.00元，非稅成本事業(yè)支出742,500.00元，森林資源管理847,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出464,059.04元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤43,560.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療207,452.41元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助157,540.69元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5,128.74元，主要用于事業(yè)人員工傷保險繳費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)4,085,393.03元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理847,000.00元，主要用于盤活人工商品林服務(wù)費(fèi)支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額4,120,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算120,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算4,000,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計118,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市大河國有林場2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是近幾年來均未預(yù)算出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市大河國有林場2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市大河國有林場2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為118,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平，原因是：2023年，2024年我單位均未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，原因是：2023年，2024年我單位公務(wù)用車保有量均為5輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市大河國有林場共申報項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排1,633,060.00元，其中重點(diǎn)項目1個，財政預(yù)算安排847,000.00元。重點(diǎn)項目具體如下：
重點(diǎn)項目一： 騰沖市國有林場清理盤活人工商品林前期資金項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排847,000.00元，項目績效目標(biāo):完成森林資源調(diào)查，付林木資源盤活前期費(fèi)用，保證部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市大河國有林場資產(chǎn)總額85,784,327.93元，其中，流動資產(chǎn)11,078,655.47元，固定資產(chǎn)74,687,298.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)18,373.66元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,377,690.64元，其中：流動資產(chǎn)減少877,227.35元，固定資產(chǎn)增加2,255,636.55元，無形資產(chǎn)減少718.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200400111
