| 索引號 | 01526030-7/20240319-00045 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 10:35:52 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336000100000
騰沖市民族完全中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市民族完全中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民族完全中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市民族完全中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民族完全中學(xué)是一所省定的民族中學(xué)，我校本著為民族教育事業(yè)發(fā)展的前提，發(fā)展成為一所優(yōu)秀的民族中學(xué)。本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源以財政撥款為主，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施高中初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。
騰沖市民族完全中學(xué)始建于1990年9月，時名“騰沖縣民族中學(xué)”，面向全縣招收民族小學(xué)的優(yōu)秀畢業(yè)生，屬于云南省第一批24所省定民族中學(xué)之一。1996年8月，被云南省民委、教委認(rèn)定為“邊疆口岸學(xué)校”。2003年9月，高中部開始辦學(xué)招生，正式更名為“騰沖縣民族完全中學(xué)”。2005年8月，被云南省教育廳認(rèn)定為“二級一等完全中學(xué)”，開始創(chuàng)辦華文教育，招收緬甸籍華僑子弟入學(xué)。2015年，騰沖撤縣設(shè)市，學(xué)校更名為“騰沖市民族完全中學(xué)”。2022年12月，被保山市教體局認(rèn)定為“一級三等高完中”。
學(xué)校地處騰沖市城區(qū)西北片區(qū)，位于經(jīng)濟(jì)繁華、人口密集的舊城區(qū)和交通便捷、快速崛起的新城區(qū)交界帶。校園占地面積63,653.33㎡，建筑面積3,5311㎡。，現(xiàn)有教職工233人，60個教學(xué)班，在校學(xué)生3,217人，其中：36個高中班，24個初中班。有傣、傈僳、回、佤、阿昌、白等15種少數(shù)民族學(xué)生400余人；教師中本科及以上學(xué)歷教師208人，其中研究生學(xué)歷22人，擁有省、市、縣級骨干教師和學(xué)科帶頭人30余人，高級教師73人，一級教師83人，教師隊伍呈現(xiàn)出高學(xué)歷、年輕化的特點。
30多年來，騰沖市民族完全中學(xué)秉承“厚德、求真、篤實”的校訓(xùn)、“品格第一、志存高遠(yuǎn)、高效和諧、追求卓越”的辦學(xué)理念、“厚德”“力行”“創(chuàng)新”“卓越”的校風(fēng)、“博學(xué)”“嚴(yán)謹(jǐn)”“求是”“篤行”的教風(fēng)、“勤奮”“善思”“求真”“向上”的學(xué)風(fēng)和“三德”“三氣”“三才”“四有”的師德師風(fēng)建設(shè)總要求，堅持“一個全面（全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向和立德樹人根本任務(wù)不動搖）、兩個切實（切實加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、切實加強教師隊伍建設(shè)）、三個強化（強化師德師風(fēng)建設(shè)、強化教育教學(xué)常規(guī)管理、強化校園文化建設(shè)）、四位一體（堅持“民族教育、藝體教育、華文教育、普通教育”協(xié)調(diào)發(fā)展，形成多元一體化辦學(xué)特色）”的辦學(xué)思路，充分依托騰沖獨特的區(qū)位優(yōu)勢，結(jié)合自身辦學(xué)和地方教育實際，奮力探索多元化辦學(xué)新路徑，同時不斷深化內(nèi)部管理體制改革，積極推進(jìn)教學(xué)研究與創(chuàng)新，全面提升管理品質(zhì)、辦學(xué)水平，辦學(xué)成果豐碩，為國家和社會培養(yǎng)了一大批德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人，對騰沖教育的多樣化和高質(zhì)量發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。學(xué)校先后榮獲“國家和諧校園”“全國中小學(xué)中華優(yōu)秀文化藝術(shù)傳承學(xué)校”“全國學(xué)校藝術(shù)教育先進(jìn)單位”“云南省平安校園”“云南省音樂體育美術(shù)特色學(xué)校”“云南省中小學(xué)民族團(tuán)結(jié)教育示范學(xué)校”“云南省僑生基地學(xué)校”“云南省中外人文交流中小學(xué)基地學(xué)校”“云南省科普教育示范學(xué)校”“保山市五四紅旗團(tuán)委”“保山市中小學(xué)優(yōu)秀學(xué)校”“保山市重點體育項目學(xué)校”“騰沖冰雪項目特色學(xué)校”“騰沖市中小學(xué)教師研修培訓(xùn)基地”“騰沖市誠信文化教育基地”等榮譽。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民族完全中學(xué)系騰沖市教育體育局下屬的一所一級三等完全中學(xué)，我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會、安全辦。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.實施高中初中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。
2.為加強和規(guī)范我校的資金管理，完善我校教育經(jīng)費的管理體制，做到有計劃合理配置使用資金，促進(jìn)我校教育經(jīng)費健康規(guī)范使用。
3.學(xué)校制定的發(fā)展思路為：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按市教育局提出的“1431”教育發(fā)展思路，全面提高教學(xué)質(zhì)量，堅持“品格第一，志存高遠(yuǎn)，高效和諧，追求卓越”的辦學(xué)理念。深入貫徹精細(xì)化管理模式，強化目標(biāo)管理，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制186人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制186人。在職實有231人，其中：財政全額保障231人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入36,583,038.24元，其中：一般公共預(yù)算34,518,038.24元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入2,060,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加184,783.52元，同比增長0.51%，原因是：一是本年度增加了騰沖雙語高級中學(xué)生均公用經(jīng)費；二是學(xué)校晉升為一級三等學(xué)校學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)提高財政專戶管理資金收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入34,518,038.24元，其中：本年收入34,518,038.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款34,518,038.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2024年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加52,883.52元，同比增長0.15%，主要原因是本年度增加了騰沖雙語高級中學(xué)生均公用經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出36,583,038.24元。財政撥款安排支出34,518,038.24元，其中：基本支出34,153,178.24元，與上年對比減少311,976.48元，同比下降0.91%，主要原因是：高中招生人數(shù)減少高中生均公用經(jīng)費減少；項目支出364,860.00元，與上年對比增加364,860.00元，同比凈增長，主要原因：一是本年新增了騰沖雙語高級中學(xué)高中生均公用經(jīng)費；二是本年遺屬補助預(yù)算列入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育支出10,244,242.94元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
教育支出—普通教育—高中教育支出17,547,330.78元，主要用于高學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出43,560.00元，主要用于遺屬補助支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,928,457.28元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部份繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,734,610.07元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部份繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)公務(wù)員醫(yī)療補助976,131.45元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43,705.72元，主要用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額809,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算609,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算200,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市民族完全中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市民族完全中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市民族完全中學(xué)2024年和2023年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預(yù)算近兩年無此項預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市民族完全中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年騰沖市民族完全中學(xué)預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市民族完全中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年無變化的原因是我單位公務(wù)用車停用5年，導(dǎo)致有車無費用所以近兩年來無此項預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市民族完全中學(xué)共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排364,860.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排321,300.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：雙語中學(xué)公辦生高中生均公用經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排321,300.00元，項目績效目標(biāo)：下達(dá)民辦高中公辦學(xué)生公用經(jīng)費，用于辦公、差旅、培訓(xùn)等支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市民族完全中學(xué)屬于事業(yè)單位公益一類，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市民族完全中學(xué)資產(chǎn)總額69,225,346.20元，其中，流動資產(chǎn)11,624,990.71元，固定資產(chǎn)51,367,936.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)6,232,418.03元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,317,148.88元，其中：固定資產(chǎn)增加1,020,658.48元,流動資產(chǎn)增加1,296,490.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000100111
