| 索引號 | 01526030-7/20240319-00046 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 10:39:20 |
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監(jiān)督索引號53052200336000700000
騰沖市第七中學2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市第七中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第七中學2024年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市第七中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
本單位為教育單位，經(jīng)濟來源為全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務(wù)和宗旨為“普及初中義務(wù)教育，實施高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，年末在校學生1,554人（初中925人、高中629人），圓滿完成當年的教學和招生任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政辦公室、行政辦公室、工會委員會、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、校團委、政教處、安全辦、督導室、食堂辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
在學校工作計劃的指導下，以課堂教學改革為中心，提高課堂教學效率和提升辦學質(zhì)量為目標，提高教師專業(yè)素質(zhì)，進一步加強教學工作的管理與指導，抓常規(guī)、抓教學、抓素質(zhì)，保質(zhì)量，堅持以人為本的觀念，以求真、務(wù)實、創(chuàng)新的工作作風，積極開展教學改革研究，加強教研組、備課組建設(shè)，全面優(yōu)化學校教育教學管理，進一步提升學校的整體辦學水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制126人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制126人。在職實有143人，其中：財政全額保障143人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入22,253,507.97元，其中：一般公共預算21,472,457.97元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入775,050.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入6,000.00元。
2024年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預算減少1,587,266.90元，同比下降6.66%，主要原因是：單位在編人員減少導致人員經(jīng)費減少，一般公共預算財政撥款安排的項目減少，其他收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入21,472,457.97元，其中：本年收入21,472,457.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21,472,457.97元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2024年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減1,464,316.90元，同比下降6.38%，主要原因是單位在職在編人員較上年減少，年初安排項目減少，導致一般公共預算財政撥款的教育支出減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出22,253,507.97元。財政撥款安排支出21,472,457.97元，其中：基本支出21,453,881.97元，與上年對比減少1,482,892.90元，同比下降6.47%，原因是：單位在職在編人員較上年減少，導致一般公共預算財政撥款的教育支出減少；項目支出18,576.00元，與上年對比增加18,576.00元，同比增100.00%，原因是：本年度遺屬補助列入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育支出7,813,633.08元，主要用于支付初中階段教育教師人員工資、日常辦公費用學生生活補助及在職人員保險、工會經(jīng)費等。
教育支出—普通教育—高中教育支出9,489,561.40元，主要用于支付高中階段教育教師人員工資、日常辦公費用學生生活補助及在職人員保險、工會經(jīng)費等。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,453,023.52元，主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險。
撫恤—死亡撫恤支出18,576.00元，主要用于死亡人員遺屬生活補助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,079,353.57元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)保及大病醫(yī)保。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出591,079.61元，主要用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,230.79元，主要用于支付退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額218,500.00元，其中：政府采購貨物預算158,500.00元、政府采購服務(wù)預算60,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第七中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年減少12,000.00元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第七中學2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第七中學 2024 年和 2023 年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市第七中學2024年公務(wù)接待費預算為0.00元，較上年減少2,000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預算減少的原因是：2024年預計無公務(wù)接待事項，未預算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市第七中學2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年減少10,000.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年減少10,000.00元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化，原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，減少的原因是：本年公務(wù)用車運行維護費預算用非財政補助資金列支。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市第七中學共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排18,576.00元，其中重點項目0個，財政預算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市第七中學屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市第七中學資產(chǎn)總額63,350,385.45元，其中，流動資產(chǎn)4,556,645.40元，固定資產(chǎn)52,878,539.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，保障性住房5,915,200.04元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,757,900.48元，其中：流動資產(chǎn)減少3,340,817.28元，固定資產(chǎn)減少17,083.20元，在建工程減少1,400,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；調(diào)撥騰沖市第一中學資產(chǎn)212項，賬面原值102,198.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000700111
