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騰沖市第三幼兒園2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市第三幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市第三幼兒園2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市第三幼兒園2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市第三幼兒園是一所省一級三等示范幼兒園，業(yè)務(wù)和宗旨為“實施幼兒教育教學，辦人民滿意的現(xiàn)代幼教示范幼兒園。”幼兒園綜合利用各種教育資源，為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件；尊重幼兒的身心發(fā)展規(guī)律和學習特點，保教并重，為學齡前兒童提供保育和教育服務(wù),做好幼兒安全和健康工作,促進幼兒身心健康、全面發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：保健室、綜合辦公室、德育安全處、總務(wù)處、小班級組、中班級組、大班級組。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實上級關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2.推進學前教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施幼兒保育和教育。

3.監(jiān)督管理本幼兒園教育經(jīng)費的使用，保工資、保運轉(zhuǎn)、保安全。

4.組織教師參加各級各類培訓，提高教師教書育人的本領(lǐng)。

5.促進學前教育發(fā)展，加強教育教學研究，提高保教質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入5,331,040.59元，其中：一般公共預(yù)算5,330,040.59元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比增加542,650.52元，同比增加11.33%，原因是：幼兒園等級變動，幼兒保教費收費標準增加，導(dǎo)致非稅成本支出資金增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入5,330,040.59元，其中：本年收入5,330,040.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,330,040.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加542,650.52元，同比增加11.33%，原因是：幼兒園等級變動，幼兒保教費收費標準增加，導(dǎo)致非稅成本支出資金增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出5,331,040.59元。財政撥款安排支出5,330,040.59元，其中：基本支出4,029,150.59元，與上年對比減少758,239.48元，同比下降15.84%，原因是：一是2023年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費支出列在基本支出里，而2024年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費支出列在項目支出里。項目支出1,300,890.00元，與上年對比增加1,300,890.00元，同比凈增長，原因是：2023年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費支出列在基本支出里，而2024年部門預(yù)算中非稅成本安排的公用經(jīng)費支出列在項目支出里。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

教育支出—普通教育—學前教育支出5,000,783.56元，主要用于學前教育人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費及相關(guān)費用；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出197,299.52元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出86,214.39元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出43,564.88元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,178.24元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額336,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算321,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算15,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市第三幼兒園2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2,000.00元，與上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市第三幼兒園2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無變化的原因是:騰沖市第三幼兒園2024年和2023年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市第三幼兒園2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待25人次。

與上年持平的原因是：騰沖市第三幼兒園深入貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神，公務(wù)接待費預(yù)算只減不增，近年來無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市第三幼兒園2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車運行維護費，不涉及此項支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年騰沖市第三幼兒園共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排1,300,890.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排1,300,890.00元。重點項目具體如下：

重點項目一：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,300,890.00元，項目績效目標:做好本部門公用經(jīng)費保障，支持部門正常履職，預(yù)算資金主要用于單位日常公用經(jīng)費、臨時人員等非稅資金支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市第三幼兒園屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市第三幼兒園資產(chǎn)總額1,557,787.37元，其中，流動資產(chǎn)165,107.46元，固定資產(chǎn)1,392,679.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加204,881.9元，其中：流動資產(chǎn)增加153,198.92元，固定資產(chǎn)增加51,682.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；無償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)0項，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200336003300111