| 索引號 | 01526030-7/20240319-00051 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 11:02:34 |
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監(jiān)督索引號53052200336000300000
騰沖市第三中學2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市第三中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市第三中學2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市第三中學2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市第三中學是 “云南省二級完中”，本單位為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施素質(zhì)教育，促進素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中。
騰沖市第三中學始建于1948年，至今已有75年的歷史。在各級黨委政府的關(guān)心支持及堅強領(lǐng)導下，經(jīng)過歷代三中人的共同努力，七十多年風雨兼程，我校已辦班504個，其中初中313個，高中191個，培育學生兩萬余名，校友遍及全國各地，許多佼佼者先后成為各行各業(yè)的中堅力量。目前學校占地面積182畝，校舍建筑面積4.3萬平方米，校園環(huán)境優(yōu)美，教學設施齊全，現(xiàn)有36個教學班，其中初中20個，高中16個，現(xiàn)有教職工173人，黨員教師65名，在校學生1,669人。
騰沖市第三中學以“作風之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動為抓手，聚焦“三年有起色、五年上臺階、八年爭優(yōu)秀”目標，以“同德黨建”為引領(lǐng)，確定“勤細嚴實”工作作風，筑牢師魂，著力開展“清廉校園”建設行動，狠抓學校“三風”建設。全面落實《保山市中小學校內(nèi)設機構(gòu)改革方案》，規(guī)范學校內(nèi)部機構(gòu)管理，扎實開展 “我為群眾辦實事”、作風建設、模范處室、創(chuàng)建創(chuàng)文整改、教育教學、校園管理、師德師風等“大比拼”活動。從一級班子成員到普通教師，形成校長抓班子，班子帶隊伍的領(lǐng)導機構(gòu)，把學校工作重心高度統(tǒng)一到教育教學管理上，讓所有工作圍繞教育教學展開，達到上下一心、風清氣正、思想集中。黨總支牽頭，以思政課、歷史課、語文課、藝體課為主要依托，覆蓋所有學科，班會課為主導，全校上下一起在大思政課中開展學習教育活動。將學校的德育活動、學科教學、課外活動、社區(qū)活動、藝體活動等進行規(guī)劃，以國旗下講話、經(jīng)典誦讀、演講比賽、歌詠比賽、登山比賽、體育競技、游園活動、文藝晚會、書畫作品展、專題講座等多種形式，五育并舉，陶冶學生情操，豐富學生情感，凈化學生心靈，引導學生成長。
騰沖市第三中學堅持“立德樹人，辦人民滿意的教育，為學生一生的幸福發(fā)展奠基”的辦學理念，堅定不移地以“立德樹人、成才報國”為辦學目標，以“培養(yǎng)全面發(fā)展的合格公民，提供均衡、優(yōu)質(zhì)教育服務”為主要任務的辦學思路，開辟了以嚴格的要求規(guī)范學生，以優(yōu)良的教風影響學生，以高尚的師德感染學生，以扎實的課程發(fā)展學生，以優(yōu)美的環(huán)境陶冶學生，以豐富的活動提高學生的育人途徑，確立了“同德進取、務實求真”的校訓、“博學善思、厚德養(yǎng)氣”的校風、“言傳身教、敬業(yè)樂群”的教風和“勤奮嚴謹、好學上進”的學風。
學校制定了三年發(fā)展規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃作為總綱指導辦學，進一步深化學校人事制度改革，按照崗位設置科學、運行管理規(guī)范、職務能上能下、待遇能高能低的改革方向，組織引導學校因事設崗、按崗聘用、以崗定薪、合同管理，建立起具有學校自身特點的人事管理制度，為推動學校內(nèi)涵式發(fā)展注入了新的靈魂。
（二）機構(gòu)設置情況
我單位共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦、教務處、德育處、總務處、團委、教科室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
我校是一所二級一等完全中學，主要實施初中義務教育和高中基礎(chǔ)教育。學校部門齊全，管理科學規(guī)范，學校抓常規(guī)教育，促教學質(zhì)量；注重教學教法的研究，促進教師成長；結(jié)合同德精神，注重學生德育發(fā)展。我校形成了“拼搏奉獻、同德進取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風，確立了以“實施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學理念，建設了一支師德高尚、治學嚴謹、熱愛學生、團結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊伍。我們的目標是讓學生“學會做人、學會做事、學會做學問、學會自我發(fā)展”，全力促進學生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅持“低進高出、高進優(yōu)出”的理念，讓學生“進得來、留得住、學得好、出得去”。
二、預算單位基本情況
我單位編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制175人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制175人。在職實有173人，其中：財政全額保障173人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入27,339,044.20元，其中：一般公共預算26,243,494.20元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入1,090,550.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少2,535,380.81元，同比下降8.49%，原因是：單位在職人員及學生人數(shù)減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入26,243,494.20元，其中：本年收入26,243,494.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款26,243,494.20元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少2,265,430.81元，同比下降7.95%，原因是：單位在職人員及學生人數(shù)減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出27,339,044.20元。財政撥款安排支出26,243,494.20元，其中：基本支出26,201,386.20元，與上年對比減少2,307,538.81元，同比下降8.09%，原因是：單位人員及學生人數(shù)減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算減少；項目支出42,108.00元，與上年對比增加42,108.00元，同比凈增長，原因是：2024年將遺屬補助資金42,108.00元納入項目支出預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育10,179,993.73元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
教育支出—普通教育—高中教育10,944,495.53元，主要用于高學教育人員工資福利支出、日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,975,571.84元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤42,108.00元，主要用于遺屬補助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,312,125.95元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助756,156.50元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33,042.65元，主要用于退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額271,500.00元，其中：政府采購貨物預算187,500.00元、政府采購服務預算84,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市第三中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年減少6,000.00元，下降100.00%，具體變動情況如下：本年“三公”經(jīng)費預算用財政專戶管理資金列支。
（一）因公出國（境）費
騰沖市第三中學2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市第三中學 2024 年和 2023 年不涉及因公出國（境）工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市第三中學2024年公務接待費預算為0.00元，較上年減少1,000.00元，下降100.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：本年公務接待費預算用財政專戶管理資金列支。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市第三中學2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少5,000.00元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少5,000.00元，下降100.00%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務用車購置，不涉及此項支出；公務用車運行維護費與上年對比，減少的原因是：本年公務用車運行維護費預算用財政專戶管理資金列支。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市第三中學共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100.00%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排42,108.00元，其中重點項目0個，財政預算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市第三中學屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市第三中學資產(chǎn)總額58,444,222.39元，其中，流動資產(chǎn)3,534,751.08元，固定資產(chǎn)
51,958,105.84元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程925,000.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)2,026,362.47元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,505,465.04元，其中：流動資產(chǎn)減少1,574,479.72元，固定資產(chǎn)減少1,878,916.00元，其他資產(chǎn)減少52,069.32元。報廢報損資產(chǎn)144項，賬面原32,448.38元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000300111
