| 索引號(hào) | 01526030-7/20240319-00052 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 11:07:40 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336003400000
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，起草有關(guān)地方性的法規(guī)草案。
2.騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校是一所九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，業(yè)務(wù)和宗旨為：實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中教學(xué)，小學(xué)教學(xué)，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科室、總務(wù)處、德育處、安全辦、工會(huì)、團(tuán)委。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)對(duì)片區(qū)內(nèi)中小學(xué)校工作進(jìn)行調(diào)查研究，為市政府和教育體育局對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出片區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)。
2.做好學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校各支部搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負(fù)責(zé)全校干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4.負(fù)責(zé)片區(qū)內(nèi)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
5.指導(dǎo)各處室、各級(jí)組做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
6.主管全校教師工作。組織全校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實(shí)全校教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管全校教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
7.制定校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好校園的危改工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話(huà)和普通話(huà)測(cè)試工作。
10.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負(fù)責(zé)學(xué)生補(bǔ)助資金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
12.負(fù)責(zé)各級(jí)政府、教體局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
13.辦學(xué)特點(diǎn)
（1）人本化的理念引領(lǐng)：學(xué)校以回歸教育本真的理念文化為引領(lǐng)，以“讓每一位師生健康成長(zhǎng)”為辦學(xué)理念，以“崇德育才”為校訓(xùn)，以“向上向?qū)W”為校風(fēng)，以“愛(ài)生愛(ài)學(xué)”為教風(fēng)，以“善思善學(xué)”為學(xué)風(fēng)，以“黌學(xué)騰越、伴愛(ài)成長(zhǎng)”為辦學(xué)口號(hào)，以“揚(yáng)正氣、育靈氣、蓄大氣”為學(xué)校精神。
（2）科學(xué)化的管理模式：學(xué)校實(shí)行“一體兩翼”，分區(qū)教學(xué)，錯(cuò)峰作息，統(tǒng)一管理的新型管理模式。借助智能化手段實(shí)施封閉式管理，確保學(xué)生安全；中學(xué)部原則上實(shí)行寄宿制管理，滿(mǎn)足廣大學(xué)生家長(zhǎng)需求；小學(xué)部逐步探索實(shí)施“午托制”管理，切實(shí)減輕家長(zhǎng)接送負(fù)擔(dān)；以一日常規(guī)管理為重點(diǎn)，像抓成績(jī)一樣抓習(xí)慣，培養(yǎng)學(xué)生養(yǎng)成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣和行為習(xí)慣。
（3）特色化的課程載體：除了開(kāi)設(shè)好國(guó)家規(guī)定的課程外，初中將開(kāi)設(shè)“特色生命校本課程”，構(gòu)建學(xué)生“健康生命、優(yōu)雅生命、智慧生命、自強(qiáng)生命、和諧生命”成長(zhǎng)生態(tài)體系。小學(xué)將開(kāi)設(shè)樂(lè)雅特色課程，構(gòu)建品德與習(xí)慣課程群、知識(shí)課程群、藝術(shù)課程群、運(yùn)動(dòng)與健康課程群、實(shí)踐體驗(yàn)課程群、家校共育課程群六大校本課程群，全面提升學(xué)生綜合素養(yǎng)，培養(yǎng)“文化成績(jī)+個(gè)性特長(zhǎng)+綜合素養(yǎng)”的全面發(fā)展的學(xué)生，打造富有內(nèi)涵的生態(tài)分?jǐn)?shù)，為學(xué)生的終生發(fā)展奠定厚實(shí)基礎(chǔ)。
（4）專(zhuān)業(yè)化的師資團(tuán)隊(duì)：通過(guò)市上給予直招應(yīng)屆師范類(lèi)畢業(yè)大學(xué)生的政策支持，通過(guò)嚴(yán)把教師入口關(guān)的制度保障，通過(guò)高級(jí)別教師培訓(xùn)的提升引領(lǐng)等舉措，致力于打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎實(shí)學(xué)識(shí)、有仁愛(ài)之心”的專(zhuān)業(yè)化教師團(tuán)隊(duì)，為學(xué)校教育教學(xué)提供良好的師資保障。
（5）國(guó)際化的辦學(xué)追求：新的時(shí)代背景下，學(xué)校以開(kāi)放化辦學(xué)的突破點(diǎn)，以國(guó)際化辦學(xué)為追求，主動(dòng)對(duì)接國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)學(xué)校和優(yōu)質(zhì)教育資源，有效借鑒教育發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn)，以國(guó)家級(jí)研學(xué)基地創(chuàng)建為依托，穩(wěn)妥推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)改革和創(chuàng)新，努力把學(xué)校打造成騰沖城區(qū)素質(zhì)教育的重點(diǎn)學(xué)校和亮點(diǎn)學(xué)校。
14.辦學(xué)愿景
在騰沖市委、市政府的關(guān)心支持和騰沖市教體局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，通過(guò)三到五年的時(shí)間把騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校辦成全市的“示范學(xué)校、領(lǐng)軍學(xué)校、經(jīng)典名校”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制133人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制133人。在職實(shí)有138人，其中：財(cái)政全額保障138人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入20,422,174.84元，其中：一般公共預(yù)算20,372,174.84元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加1,500,364.67元，同比增長(zhǎng)7.93%，原因是：在職人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入20,372,174.84元，其中：本年收入20,372,174.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20,372,174.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加1,456,364.67元，同比增長(zhǎng)7.70%，原因是：在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出20,422,174.84元。財(cái)政撥款安排支出20,372,174.84元，其中：基本支出19,839,050.84元，與上年對(duì)比增加943,240.67元，同比增長(zhǎng)4.99%，原因是：在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出533,124.00元，與上年對(duì)比增加513,124元，同比增長(zhǎng)2565.62%，原因是：本年度增加實(shí)驗(yàn)高中公辦生高中生均公用經(jīng)費(fèi)支出及遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育支出15,590,770.62元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；
教育支出—普通教育—高中教育支出504,000.00元，主要用于實(shí)驗(yàn)高中公辦生高中生均公用經(jīng)費(fèi)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,424,802.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤29,124.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助資金支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,081,928.31元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出714,455.16元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,094.03元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)變化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 2024 年和 2023 年不涉及因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
較上年無(wú)變化的原因是：2024年騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2024 年和 2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，不涉及此項(xiàng)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排533,124.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排504,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：實(shí)驗(yàn)高中公辦生高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排504,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校資產(chǎn)總額1,728,001.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)53,986.97元，固定資產(chǎn)1,674,014.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少901,713.1元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少919,277.88元，固定資產(chǎn)增加17,564.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003400111
