| 索引號 | 01526030-7/20240319-00057 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 11:16:15 |
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監(jiān)督索引號53052200122200000
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會、騰沖市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作，按照《中國共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。
騰沖市監(jiān)察委員會主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（檢舉舉報(bào)平臺中心）、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（申訴復(fù)查室）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室（追逃辦）、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室、第八紀(jì)檢監(jiān)察室、第九紀(jì)檢監(jiān)察室、第十紀(jì)檢監(jiān)察室。
設(shè)置派駐（出）機(jī)構(gòu) 15 個(gè)，分別為：派出騰越街道紀(jì)工委、派出西源街道紀(jì)工委、派出云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委、派出市委市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委、派駐市委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市發(fā)改局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市教體局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組、派駐市委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組。
設(shè)置市委巡察機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：中共騰沖市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，中共騰沖市委第一巡察組、中共騰沖市委第二巡察組、中共騰沖市委第三巡察組、中共騰沖市委第四巡察組、中共騰沖市委第五巡察組。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，是中華人民共和國成立75周年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。全面從嚴(yán)治黨的政治引領(lǐng)保障更顯意義重大，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)更需擔(dān)當(dāng)奮進(jìn)。
1.聚力在政治監(jiān)督上深化，持續(xù)奏響牢記囑托、感恩奮進(jìn)、答題破局的時(shí)代強(qiáng)音。
2.聚力在反腐懲惡上深化，持續(xù)鏟除權(quán)力濫用、以權(quán)謀私、滋生腐敗的土壤條件。
3.聚力在糾治“四風(fēng)”上深化，持續(xù)釋放沒有最嚴(yán)、只有更嚴(yán)、越來越嚴(yán)的鮮明導(dǎo)向。
4.聚力在巡察質(zhì)效上深化，持續(xù)構(gòu)建向深拓展、向?qū)０l(fā)力、向下延伸的監(jiān)督格局。
5.聚力在清廉云南上深化，持續(xù)形成全域共建、全線共進(jìn)、全面拓展的良好態(tài)勢。
6.聚力在隊(duì)伍建設(shè)上深化，持續(xù)鍛造絕對忠誠、絕對可靠、絕對純潔的紀(jì)檢鐵軍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位1個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制84人，其中：行政編制79人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有135人，其中：財(cái)政全額保障135人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛7輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入30,741,424.68元，其中：一般公共預(yù)算27,161,424.68元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,580,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2024年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加4,665,906.82元，同比增長17.89%，主要原因：1.人員經(jīng)費(fèi)較上年增加1,448,513.46元，增長7.53%，人員較上年增加10人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；2.公用經(jīng)費(fèi)增加706,041.36元，增長14.35%，一方面是按照文件《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》、《云南省財(cái)政廳關(guān)于切實(shí)做好基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障工作的補(bǔ)充通知》要求，我單位日常公用經(jīng)費(fèi)由每人7,200.00元調(diào)整為10,000.00元，另一方面是我單位2024年紀(jì)檢監(jiān)察工作力度加大，查辦案件數(shù)量增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加；3.其他收入財(cái)政代管資金增加2,500,000.00元，增長231.48%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入27,161,424.68元，其中：本年收入27,161,424.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,161,424.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加2,165,906.82元，同比增長8.67%，主要原因是：1.人員經(jīng)費(fèi)較上年增加1,448,513.46元，增長7.52%，人員較上年增加10人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；2.公用經(jīng)費(fèi)增加706,041.36元，增長14.35%，一方面是按照文件《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》、《云南省財(cái)政廳關(guān)于切實(shí)做好基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障工作的補(bǔ)充通知》要求，我單位日常公用經(jīng)費(fèi)由每人7,200.00元調(diào)整為10,000.00元，另一方面是我單位2024年紀(jì)檢監(jiān)察工作力度加大，查辦案件數(shù)量增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出30,741,424.68元。財(cái)政撥款安排支出27,161,424.68元，其中：基本支出26,350,072.68元，與上年對比增加2,154,554.82元，同比增長8.9%，原因是：一是人員經(jīng)費(fèi)較上年增加1,448,513.46元，增長7.52%，人員較上年增加10人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是公用經(jīng)費(fèi)增加706,041.36元，增長14.35%，一方面是按照文件《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》、《云南省財(cái)政廳關(guān)于切實(shí)做好基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障工作的補(bǔ)充通知》要求，我單位日常公用經(jīng)費(fèi)由每人7,200.00元調(diào)整為10,000.00元，另一方面是我單位2024年紀(jì)檢監(jiān)察工作力度加大，查辦案件數(shù)量增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出811,352.00元，與上年對比增加11,352.00元，同比增長1.42%，原因是：2024年死亡撫恤科目由人員經(jīng)費(fèi)支出變?yōu)轫?xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—行政運(yùn)行支出22,358,433.27元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助;
一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—一般行政管理事務(wù)800,000.00元，主要用于市委巡察支出及；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,364,701.44元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出11,352.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出1,001,693.30元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出29,336.87元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出569,891.43元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,016.37元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目21個(gè)，政府采購預(yù)算總額856,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算207,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算649,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)500,000.00元，較上年增加150,000.00元，增長42.86%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組個(gè)，因公出國（境）人次。
較上年無變化原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計(jì)接待738人次。
公務(wù)接待費(fèi)與上年持平的原因是:2024年預(yù)計(jì)蒞臨我單位考察、調(diào)研工作的人次與上年一致，公務(wù)接待費(fèi)與上年未發(fā)生增減變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為400,000.00元，較上年增加150,000.00元，增長60%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400,000.00元，較上年增加150,000.00元，增長60%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛，較上年減少1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，增加的原因是：一是2024年巡察、辦案、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項(xiàng)工作增多，公務(wù)用車使用次數(shù)增多，致使燃油費(fèi)增加；二是公車使用年限長、使用頻率高，車輛維修次數(shù)增加，致使維修費(fèi)增加。
公務(wù)用車年末保有量較上年減少原因是2023年11月30日經(jīng)車管部門鑒定云M3JW09車輛老化，難于修復(fù)，存在安全隱患，2023年12月25日經(jīng)騰沖市人民政府批準(zhǔn)報(bào)廢公務(wù)用車一輛（云M3JW09）。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排811,352.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排800,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目：巡察項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排800,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):始終把“兩個(gè)維護(hù)”作為根本政治任務(wù)，自覺跟進(jìn)服務(wù)和保障“國之大者”，圍繞黨的二十大戰(zhàn)略部署，聚焦習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作、全面從嚴(yán)治黨的重要論述和考察云南視察騰沖重要講話及指示批示精神，聚焦政治巡察監(jiān)督重點(diǎn)，緊盯權(quán)力和責(zé)任，緊盯“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子，緊盯群眾反映強(qiáng)烈的問題，在政治監(jiān)督具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化上下更大功夫，深入查找并堅(jiān)決糾治貫徹落實(shí)中的責(zé)任、能力、腐敗、作風(fēng)和體制機(jī)制等深層次問題，促進(jìn)各項(xiàng)政策落實(shí)落地，切實(shí)提升市委巡察在推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的貢獻(xiàn)率。年度內(nèi)，計(jì)劃安排不少于3個(gè)輪次巡察，其中，鄉(xiāng)村一體巡2輪，計(jì)劃巡察10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委130個(gè)村社區(qū)黨組20個(gè)基層站所；市直單位巡察1輪，計(jì)劃巡察10個(gè)市直部門；充分發(fā)揮縣級巡察機(jī)構(gòu)在巡視巡察上下聯(lián)動(dòng)中的基礎(chǔ)作用，支持配合完成好上級巡視巡察機(jī)構(gòu)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，全面完成市縣巡察工作鞏固提升年各項(xiàng)工作；強(qiáng)化巡察整改和成果運(yùn)用，推動(dòng)巡察整改監(jiān)督監(jiān)管責(zé)任更加落細(xì)落實(shí)；深化巡察隊(duì)伍建設(shè)，提升巡察干部政治能力、業(yè)務(wù)能力、自律能力。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5,626,969.92元，與上年對比增加706,041.36元，增長14.35%，原因是：一方面是按照文件《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步做好基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》、《云南省財(cái)政廳關(guān)于切實(shí)做好基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障工作的補(bǔ)充通知》要求，我單位日常公用經(jīng)費(fèi)由每人7,200.00元調(diào)整為10,000.00元，另一方面是我單位2024年紀(jì)檢監(jiān)察工作力度加大，查辦案件數(shù)量增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會資產(chǎn)總額27,831,628.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,287,495.72元，固定資產(chǎn)8,992,411.3元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,551,721.28元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,582,292.18元，其中：固定資產(chǎn)增加92,629.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值143,400.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)97項(xiàng)，賬面原值82,345.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200122200111
