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騰沖市第五中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市第五中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市第五中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市第五中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市第五中學(xué)目前是一所一級二等高完中，有在職教職工176人，44個教學(xué)班，在校學(xué)生2,592人。自2013年以來，學(xué)校辦學(xué)水平不斷提高，高考成績及學(xué)校綜合評價充分說明了我校的進步，堅持讓學(xué)生進得來，留得住，學(xué)得好，得到社會的認(rèn)可。近四年來學(xué)校綜合評價一直保持保山市第三、騰沖市第二的位次。學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，主要實施高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校狠抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進教師成長；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市第五中學(xué)共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校務(wù)辦公室、黨政辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、團委、總務(wù)處、工會。

所屬單位0個

（三）重點工作概述

1.學(xué)校致力以“立德樹人、全面發(fā)展、質(zhì)量優(yōu)異、社會滿意”為追求,“遵循規(guī)律，依法治校，服務(wù)社會，彰顯特色”為指導(dǎo)思想，“以人為本，教學(xué)相長，全面發(fā)展”為辦學(xué)理念，辦滇西和全省25個邊境縣示范學(xué)校，保山市窗口學(xué)校，成為騰沖市中學(xué)教科研中心。經(jīng)過多年發(fā)展，形成了既有五中特色的校園文化:“礪德力行篤學(xué)求是”的校訓(xùn)、“博愛嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)創(chuàng)新”的教風(fēng)、“勤奮善思求真向上”的學(xué)風(fēng)和“團結(jié) 求實拼搏進取”的校風(fēng)，形成了獨特的制度文化、行為文化和精神文化。

2.學(xué)校堅持在繼承中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展，形成了以“內(nèi)涵發(fā)展德育先行”、“教育提質(zhì)科研領(lǐng)先”、“傳承古文化塑造新人才”“推行自主教育打造完美高中生活”等為辦學(xué)特色，努力營造一所理念新、師資強、管理精、特色明、聲譽好的高品質(zhì)高中。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制143人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制143人。在職實有176人，其中：財政全額保障176人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入31,702,353.36元，其中：一般公共預(yù)算28,195,203.36元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入3,507,150.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比增加870,937.78元，同比增長2.82%，原因是：一是調(diào)整工資，工資福利支出增加；二是擴招兩個班，學(xué)費、住宿費增加，財政專戶管理資金相應(yīng)增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入28,195,203.36元，其中：本年收入28,195,203.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款28,195,203.36元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加719,687.78元，同比增長2.62%，原因是：調(diào)整工資，工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出31,702,353.36元。財政撥款安排支出28,195,203.36元，其中：基本支出28,175,799.36元，與上年對比增加700,283.78元，同比增長2.55%，原因是：調(diào)整工資，工資福利支出增加；項目支出19,404.00元，與上年對比增加19,404.00元，同比凈增長，原因是：本年遺屬補助納入項目支出，而上年遺屬補助未納入項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

教育支出—普通教育—高中教育支出22,826,521.64元，主要用于高中教育人員的工資福利支出及維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常辦公運行費用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,041,939.36元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出支出19,404.00元，主要用于遺屬補助人員的生活補助支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,357,561.32元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出915,808.80元，主要用于單位在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33,968.24元，主要用于單位在職人員的工傷保險繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額438,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算207,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算231,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市第五中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年減少6,500.00元，同比下降100.00%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市第五中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無變化的原因是：騰沖市第五中學(xué)2024年和2023 年不涉及因公出(國)境工作事項，未安排因公出國(境)費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市第五中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

較上年無變化的原因是：2024年騰沖市第五中學(xué)預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市第五中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年減少6,500.00元，同比下降100.00%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年減少6,500.00元，同比下降100.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項支出；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，減少6,500.00元，同比下降100.00%，原因是：本年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算在教育收費安排的資金支出中，一般公共預(yù)算中未安排公務(wù)用車運行維護費預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市第五中學(xué)共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排19,404.00元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市第五中學(xué)屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市第五中學(xué)資產(chǎn)總額94,089,833.40元，其中，流動資產(chǎn)16,921,417.09元，固定資產(chǎn)64,973,588.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)(保障性住房）12,194,826.47元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,438,035.41元，其中：固定資產(chǎn)減少14,875,365.73元，流動資產(chǎn)減少159,181.18元，無形資產(chǎn)減少10.00元，其他資產(chǎn)(保障性住房）減少5,403,478.50元。處置房屋建筑物（無償劃撥給騰越中心學(xué)校）23,715.24平方米，賬面原值21,755,747.84元；處置其他資產(chǎn)(保障性住房無償劃撥給騰越中心學(xué)校）3,960平方米，賬面原值6,323,711.78元；無償劃撥土地給騰越中心學(xué)校10塊土地，名義價值10.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200336000500111