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騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2024年預算公開目錄

第一部分 騰沖市衛(wèi)生健康局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市衛(wèi)生健康局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

騰沖市衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關政策和管理辦法。結合我市實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細則。

2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和服務標準，協(xié)調組織和指導衛(wèi)生規(guī)劃的實施。

3.貫徹預防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。

4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。

5.貫徹以農村為重點的方針，研究制訂農村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調有關部門組織實施我市醫(yī)院建設規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設與管理。

6.研究指導醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟等手段加強宏觀管理，實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負責醫(yī)療機構和醫(yī)務人員的準入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質量標準和服務規(guī)范；審查醫(yī)務人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證；審驗國家醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證。

7.建立和完善醫(yī)療技術應用、貫徹實施醫(yī)學科技和醫(yī)學技術標準，組織協(xié)調我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關，指導醫(yī)學科技成果的推廣與應用。負責科技項目的申報、審評、鑒定工作。

8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進中西醫(yī)結合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應用和發(fā)展，推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。

9.貫徹實施《獻血法》，推行無償獻血工作，依法監(jiān)督臨床用血質量。

10.貫徹實施《職業(yè)病防治法》，負責對生產、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點工業(yè)企業(yè)建設項目進行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機構進行監(jiān)督。

11.落實基本公共衛(wèi)生服務項目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作，確保項目質量，服務于廣大人民群眾，提高全民健康素質。

12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災害的醫(yī)療救護工作以及全市的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。

13.組織實施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術職務、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。

14.承擔市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領導小組日常工作，組織調度全市衛(wèi)生技術力量，做好應急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。

15.組織、協(xié)調、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內衛(wèi)生項目的實施。

16.負責貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔市防治艾滋病工作委員會的日常工作。

17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學教育和衛(wèi)生專業(yè)技術人員培訓工作。

18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機構及醫(yī)療事故調查處理，調解醫(yī)療糾紛。

19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標和任務建議，提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

20.實施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。

21.起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調推動有關部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關職責，促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。

22.提出促進全市人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全市流動人口和計劃生育服務管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

23.監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預警預報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設，參與國家人口基礎信息庫建設。

24.擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。

25.實施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質，促進社會和諧。組織節(jié)育手術并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學鑒定。

26.擬定并組織實施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓規(guī)劃，指導人口和計劃生育公共服務網(wǎng)絡體系建設。

27.負責全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負責人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。

28.強對計劃生育技術服務工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質，保障公民的生殖健康權利，向農村實行計劃生育的育齡夫婦免費提供避孕、節(jié)育技術服務，缺生出陷預防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。

29.貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調有關部門及社會團體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產、生活環(huán)境的衛(wèi)生質量。組織進行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平。組織實施市城評比申報工作。

（二）機構設置情況

我單位共設置15個內設機構，分別是：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務股、醫(yī)政醫(yī)管科教股（市級干部保健辦公室、無償獻血辦公室）、中醫(yī)藥綜合管理股（大健康產業(yè)辦公室）、疾控婦幼股（基本公共衛(wèi)生服務項目辦公室、衛(wèi)生應急辦公室）、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（計劃生育協(xié)會辦公室）、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股、防治艾滋病股、愛衛(wèi)辦、老齡健康股、醫(yī)改辦、健康扶貧辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.黨工委辦公室。負責機關和直屬單位黨建、黨風廉政 建設、意識形態(tài)及群團、工會工作。2.辦公室。負責機關日常運轉，承擔文秘，信息、政務 督查，安全、綜治維穩(wěn)、保密、信訪、政務公開、考評、后勤服務管理等工作。承擔綜合性政策調研，擬訂全市衛(wèi)生健康工作重大政策。組織開展衛(wèi)生健康宣傳、新聞宣傳、信息發(fā)布、輿情監(jiān)測等工作。3.人事股。擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展政策、規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調衛(wèi)生健康人才隊伍建設。承擔局機關和所屬單位的人事管理、機構編制和隊伍建設等工作，負責衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格管理。負責局機關離退休人員工作，指導所屬單位離退休人員工作。4.規(guī)劃發(fā)展與信息化股。組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，指導鄉(xiāng)、村衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。負責衛(wèi)生健康部門項目的規(guī)劃編制和組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調衛(wèi)生健康資源配置工作，管理配置醫(yī)用裝備，協(xié)調醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材招標、采購工作，負責對醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材的使用監(jiān)管工作。推進衛(wèi)生健康服務體系及信息化建設。負責開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計工作。5.財務股。承擔機關和預算管理單位預決算、財務、資產管理、內部審計等工作。指導、監(jiān)督衛(wèi)生健康相關經(jīng)費的管理使用。提出醫(yī)療衛(wèi)生服務價格政策的建議和協(xié)助監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生服務價格執(zhí)行。負責對所屬單位財務工作的指導。6.醫(yī)政醫(yī)管科教股（市級干部保健辦公室、無償獻血辦公室）。落實關于醫(yī)療機構及醫(yī)務人員、醫(yī)療技術應用、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務、采供血機構管理以及行風建設等行業(yè)管理政策規(guī)范、標準。承擔推進護理、康復事業(yè)發(fā)展和急救體系建設有關工作。開展醫(yī)院等級評審評價、平安醫(yī)院建設、醫(yī)療糾紛處置有關工作。負責市干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保健工作及重要會議、重大活動的醫(yī)療保障工作。開展全市采供血工作。擬訂基層衛(wèi)生健康政策并組織實施，開展基層醫(yī)療衛(wèi)生健康服務體系建設和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力評價工作。負責基層醫(yī)療機構專業(yè)技術人員能力提升培訓，指導和推進鄉(xiāng)村醫(yī)生管理。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警工作，指導醫(yī)療機構藥學能力建設，配合相關部門監(jiān)管各級醫(yī)療機構藥品采購、配送、使用和基層醫(yī)療機構基本藥物零差率銷售。貫徹落實國家、省、市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃及有關政策并組織實施。承擔實驗室生物安全管理工作。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。協(xié)調實施衛(wèi)生健康人員隊伍崗位培訓工作。7.中醫(yī)藥綜合管理股（大健康產業(yè)辦公室）。貫徹落實中醫(yī)藥法律法規(guī)，擬訂中醫(yī)醫(yī)療機構及人員、醫(yī)療服務、質量管理等政策，監(jiān)督管理中醫(yī)藥規(guī)范和技術標準的實施。負責中醫(yī)醫(yī)院等級評審工作，指導其他醫(yī)療機構中醫(yī)業(yè)務工作。參與擬訂中醫(yī)藥醫(yī)改政策并組織實施，擬訂中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中醫(yī)藥防治重大疾病規(guī)劃并組織實施。開展中醫(yī)藥師承等人才教育培養(yǎng)工作，承擔中醫(yī)藥科普、文化宣傳工作。組織開展中醫(yī)藥資源普查，參與擬訂中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。承擔其他綜合性中醫(yī)藥服務協(xié)調管理工作。牽頭組織大健康產業(yè)推進工作，協(xié)調制定大健康產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和工作計劃等，協(xié)調促進大健康產業(yè)發(fā)展政策措施的落實，協(xié)調推進打造一流“健康生活目的地牌”有關工作。統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策。 8.疾控婦幼股（基本公共衛(wèi)生服務項目辦公室、衛(wèi)生應急辦公室）。擬訂重大疾病防治規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，組織實施國家免疫規(guī)劃措施，完善疾病預防控制體系，根據(jù)國家或省發(fā)布的傳染病疫情信息發(fā)布監(jiān)測、預警及防范措施。統(tǒng)籌協(xié)調、承擔全市衛(wèi)生應急和突發(fā)公共事件的緊急醫(yī)學救援工作，報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和緊急醫(yī)學救援信息，組織編制市級專項預案、方案并組織實施。負責衛(wèi)生應急體系和能力建設，管理衛(wèi)生應急隊伍。根據(jù)授權發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。組織食品安全風險監(jiān)測評估。負責基層基本公共衛(wèi)生服務工作，推進流動人口衛(wèi)生、計劃生育基本公共服務均等化工作。推進家庭醫(yī)生簽約服務工作。擬訂婦幼衛(wèi)生健康規(guī)劃和政策，監(jiān)督落實國家婦幼健康服務標準、規(guī)范，推進婦幼健康服務體系建設，指導婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術管理、產前診斷技術管理和生育技術服務，做好流動人口計劃生育服務管理工作。9.人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（計劃生育協(xié)會辦公室）。承擔人口監(jiān)測預警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議，完善生育政策并組織實施，建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度。承擔騰沖市計劃生育協(xié)會辦公室的具體工作。 10.綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股。宣傳、執(zhí)行和監(jiān)督檢查衛(wèi)生健康有關法律、法規(guī)、規(guī)章。做好衛(wèi)生健康行政執(zhí)法管理工作，承擔規(guī)范性文件的合法性審核、行政復議、行政應訴及社會信用體系建設等工作。開展衛(wèi)健部門的普法工作。負責衛(wèi)生健康監(jiān)督政策制定、考核評估、隊伍管理、組織協(xié)調等工作。協(xié)助開展食品安全標準跟蹤評價，落實餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)管。負責醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督工作，查處醫(yī)療服務市場違法行為。貫徹落實和監(jiān)督執(zhí)行職業(yè)病防治相關法律法規(guī)，開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調查、職業(yè)健康風險評估和職業(yè)人群健康管理工作。負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。推進本部門行政審批制度改革，組織實施“放管服”改革，落實行政審批制度改革任務，負責行政審批管理工作。11.防治艾滋病股。貫徹落實艾滋病防治法律法規(guī)及工作規(guī)范。擬訂艾滋病防治政策、規(guī)劃，并組織實施。指導相關單位艾滋病防治規(guī)劃編制和實施。承擔騰沖市防治艾滋病工作委員會辦公室的具體工作。12.愛衛(wèi)辦。組織貫徹國家和地方公共衛(wèi)生、防病治病的方針、政策、措施。統(tǒng)籌協(xié)調有關部門、社會團體和發(fā)動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。開展群眾性衛(wèi)生運動，不斷改善城鄉(xiāng)生產、生活環(huán)境的衛(wèi)生質量。組織開展衛(wèi)生檢查和衛(wèi)生評價。組織開展健康教育和健康促進工作，承擔《煙草控制框架公約》牽頭履約工作。組織實施衛(wèi)生城市復審工作。完成騰沖市愛國衛(wèi)生運動委員會交辦的其他工作。13.老齡健康股。組織擬訂并協(xié)調落實應對老齡化的政策措施。組織擬訂和協(xié)調推進醫(yī)養(yǎng)結合政策的落實，監(jiān)督落實醫(yī)養(yǎng)結合標準、規(guī)范，建立和完善老年健康服務體系。承擔騰沖市老齡工作委員會辦公室的具體工作。14.醫(yī)改辦。承擔深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作，擬定我市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議并組織實施。推進公立醫(yī)院綜合改革工作，建立完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，落實公立醫(yī)院運行監(jiān)管、績效評價和考核制度。深化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革，推進醫(yī)共體發(fā)展和建設，建立完善分級診療制度，協(xié)調推進醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥聯(lián)動，承擔騰沖市醫(yī)改領導小組辦公室的具體工作。15.健康扶貧辦公室。組織協(xié)調貫徹健康扶貧政策措施，開展建檔立卡貧困人口大病救治工作，協(xié)調推進建檔立卡貧困人口識別及醫(yī)療保障、家庭醫(yī)生簽約服務等工作。負責健康扶貧信息系統(tǒng)維護更新工作。承擔騰沖市健康扶貧領導小組交辦的各項工作。

二、預算單位基本情況

我單位編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入13,866,036.26元，其中：一般公共預算6,258,697.86元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7,500,000.00元，上年結轉結余107,338.40元。

與上年對比增加410,442.20元，同比增長7.02%，原因是：2024年比2023年新增在職人員2人，同樣人員工資支出、社會保障和就業(yè)繳費基數(shù)提高、辦公經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入6,258,697.86元，其中：本年收入6,258,697.86元，上年結轉收入107,338.4元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,258,697.86元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加410,442.20元，同比增長7.02%，原因是：2024年比2023年新增在職人員2人，同樣人員工資支出、社會保障和就業(yè)繳費基數(shù)提高、辦公經(jīng)費增加。

預算單位支出情況

2024年部門預算總支出13,866,036.26元。財政撥款安排支出6,366,036.26元，其中：基本支出4,979,893.86元，與上年對比增加396,638.22元，同比增長8.65%，原因是：2024年比2023年新增在職人員2人，同樣人員工資支出、社會保障和就業(yè)繳費基數(shù)提高、辦公經(jīng)費增加；項目支出1,386,142.4元，與上年對比增加121,142.4元，同比增長9.57%，原因是：2024年其中新增中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目補助資金100,000.00元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出496,677.12元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。

撫恤—死亡撫恤支出33,804.00元，主要用于死亡遺囑補助支出。

衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—行政運行支出4,780,564.24元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助、行政運行辦公支出、工會經(jīng)費支出。

計劃生育事務—其他計劃生育事務支出497,338.40元，主要用于農村獨生子女教育獎學專項資金支出、失獨家庭一次性慰問補助資金支出、特殊家庭失獨慰問關懷項目補助資金支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療222,290.96元,主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助204,908.48元,主要用于繳納單位職工公務員醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,453.06元，主要用于繳納工傷生育醫(yī)療保險的支出。

中醫(yī)藥事務—中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出100,000.00元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目補助資金。

其他衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康事業(yè)支出25,000.00元，主要用于農村訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學生補助資金支出。

五、市對下專項轉移支付情況

我部門不涉及此項內容。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額284,000.00元，其中：政府采購貨物預算60,000.00元、政府采購服務預算224,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市衛(wèi)生健康局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計144,500.00元，較上年減少7,000.00元，下降4.62%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市衛(wèi)生健康局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。

（二）公務接待費

騰沖市衛(wèi)生健康局2024年公務接待費預算為27,000.00元，較上年減少11,000.00元，下降28.94%，國內公務接待批次為16次，共計接待338人次。

與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：嚴格執(zhí)行公務接待制度，實行厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市衛(wèi)生健康局2024年公務用車購置及運行維護費為117,500.00元，較上年增加4,000.00元，增長3.52%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費117,500.00元，較上年增加4,000.00元，增長3.52%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：騰沖市衛(wèi)生健康局未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年對比，增加的原因是：公務用車保有1輛，使用年限已有21年，車輛老舊維修耗材支出隨之增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年騰沖市衛(wèi)生健康局共申報項目16個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目15個，財政預算安排1,278,804.00元，其中重點項目15個，財政預算安排1,2788,04.00元。重點項目具體如下：

重點項目一：國家衛(wèi)生城市鞏固項目經(jīng)費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標:通過深入開展愛國衛(wèi)生運動，持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，為美麗騰沖建設奠定良好基礎；組織開展國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建和省級衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建（鞏固）工作，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境；加強病媒生物防制工作，全面清除病媒孳生地。通過不同形式營造良好愛國衛(wèi)生運動宣傳氛圍，倡導文明健康、綠色環(huán)保健康生活方式，提高全民健康素養(yǎng)水平，建立全民參與社會健康管理的愛國衛(wèi)生運動新格局；牽頭做好“除四害”專項行動工作，確保我市“四害”密度控制水平達國家C級標準，重點場所防蠅防鼠設施合格率≥95；根據(jù)《關于深入開展愛國衛(wèi)生運動的實施意見》的通知 云辦發(fā)〔2021〕16號，認真做好統(tǒng)籌、協(xié)調、指揮、調度、監(jiān)督、指導等工作。

重點項目二：病媒生物防制項目經(jīng)費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標:根據(jù)《國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)評審管理辦法》 《國家衛(wèi)生城市和國家衛(wèi)生縣標準》及《云南省推進健康縣城建設三年行動方案 (２０２２—２０２４年)》的通知均要求，病媒生物密度控制水平達國家C級標準，防蠅防鼠設施合格率≥95%。2022年是省級病媒生物防制先進城區(qū)復審年，按照評審標準須有專業(yè)機構進行防制工作，為做好省級病媒生物防制先進城區(qū)復審工作，特聘用第三方公司在建城區(qū)開展病媒生物防制服務工作，費用為13萬元（未支付）。根據(jù)《云南省推進健康縣城建設三年行動方案 (２０２２—２０２４年)》的通知要求，需牽頭做好“除四害”專項行動，確保病媒生物密度控制水平達國家C級標準，防蠅防鼠設施合格率≥95%，并能順利通過國家衛(wèi)生城市新一輪復審，2023年需繼續(xù)鞏固提升病媒生物防制水平和防制質量。

重點項目三：國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設補助項目經(jīng)費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：持續(xù)推進創(chuàng)建工作，確保年底各項指標達到國家要求，并完成示范區(qū)建設動態(tài)系統(tǒng)資料報送。

重點項目四：2024年遺囑補助經(jīng)費，財政預算安排33,804.00元，項目績效目標：機關事業(yè)單位職工死亡后遺囑困難補助的通知，按遺屬戶口分農業(yè)戶口和非農業(yè)戶口，遺屬戶口分農業(yè)戶口按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬626元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬542元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月；非農業(yè)戶口按按人員類型分：一般遺屬因公死亡遺屬871元每月、一般遺屬因非公死亡遺屬1,005元每月，孤兒或無子女老人類遺屬非因公死亡遺屬626元每月，以確保項目質量，為了保障基本生活需求。

重點項目五：3歲以下嬰幼兒照護服務專項項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標：根據(jù)《保山市人民政府辦公室關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發(fā)展的實施意見》（保政辦發(fā)〔2020〕30號）《關于建立騰沖市促進3歲以下嬰幼兒照護服務發(fā)展工作聯(lián)席會議制度的通知》（騰衛(wèi)健聯(lián)發(fā)〔2020〕4號）、《騰沖市人民政府辦公室關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發(fā)展的實施方案（試行）》（騰政辦發(fā)（2021）2號要求，到2025年，全市多元化、多樣化、覆蓋城鄉(xiāng)的嬰幼兒照護服務體系基本形成，服務水平明顯提高，嬰幼兒早期發(fā)展知識普及率、家長及嬰幼兒照護者接受科學育兒指導率、嬰幼兒健康管理率均達到90%，廣大家庭的嬰幼兒照護服務需求得到進一步滿足。

重點項目六：愛國衛(wèi)生七個專項行動辦工作項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標：通過前期集中開展為期兩年的“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，全面消除城鄉(xiāng)裸露垃圾，徹底改變“臟、亂、差”現(xiàn)狀，完善公眾洗手配套設施，引導健康文明新風尚，疫情防控常態(tài)化、五美一最工程結合起來，強化輿論引導，積極動員全社會參與，推動美麗騰沖建設。對已實施的各項指標查漏補缺、升級提質，爭取所有指標均有大幅提高,全面改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境；倡導文明健康生活方式；全方位打造健康環(huán)境，全市愛國衛(wèi)生“7個專項行動”不斷深化拓展，農村人居環(huán)境整治不斷推進提升，社會健康綜合治理能力邁上新臺階。績效目標：專項辦按《云南省愛國衛(wèi)生“7個專項行動”方案通知》的規(guī)定做好統(tǒng)籌、指揮、調度、協(xié)調、監(jiān)督等工作。同時接續(xù)推進健康縣城建設三年行動，即實施建設“綠城市、治污染、除四害、食安心、勤鍛煉、管慢性、家健康”三年行動工作。

重點項目七：二孩、三孩一次性生育補貼、育兒補助、意外傷害保險參保項目經(jīng)費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府印發(fā)關于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的實施方案》的通知（云發(fā)〔2022〕28號）第五款規(guī)定加快構建生育友好環(huán)境，降低生育成本。2023年1月1日至2025年12月31日，對新出生并戶口登記在云南的二孩、三孩分別發(fā)放2,000元、5,000元的一次性生育補貼，并按年度發(fā)放800元育兒補助；對新出生并戶口登記在云南的嬰幼兒購買意外傷害險給予每人每年50元參保補貼。確保按政策文件審核申報和完成資金兌付。

重點項目八：緊密型醫(yī)共體試點項目經(jīng)費，財政預算安排180,000.00元，項目績效目標：健全醫(yī)共體績效評價制度，推進醫(yī)療質量同質化管理，加快衛(wèi)生信息化建設，完善醫(yī)保資金打包付費改革，促進縣域內醫(yī)療衛(wèi)生資源擴容下沉、有效共享、服務能力和管理水平明顯提升,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療量占全市總診療量鞏固在75%以上，縣域內醫(yī)保患者住院人次占比達90%以上。

重點項目九：農村訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學生補助資金項目經(jīng)費，財政預算安排25,000.00元，項目績效目標：2024年需向云南中醫(yī)藥大學繳納25,000.00元農村訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學生培養(yǎng)配套經(jīng)費。

重點項目十：農村獨生子女教育獎學專項經(jīng)費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)云南省農業(yè)人口獨生子女家庭獎勵規(guī)定的通知》（云政發(fā)〔2004〕101號）,《云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)云南省農業(yè)人口獨生子女家庭獎勵規(guī)定實施細則的通知》（云政發(fā)〔2004〕165號）,《云南省衛(wèi)生健康委關于做好計劃生育家庭獎勵與扶助等工作“放管服”改革后有關事項的通知》（云衛(wèi)辦家庭發(fā)〔2018〕3號），對應享受教育獎學金的人員（1.獎勵對象：農村獨生子女、計劃生育特殊家庭中再生育或者合法收養(yǎng)的未成年子女。2.資格認定標準（1）農村獨生子女：父母自愿放棄生育二孩，終身只生育一個孩子,辦理了《獨生子女父母光榮證》，落實了長效避孕節(jié)育措施的農村居民。①獨生子女義務教育階段在校就讀（非復讀生）；②獨生子女當年考取并就讀高中階段學校（包括普通高中、中專、職業(yè)高中和技工學校）、國民教育全日制大學專科和國民教育全日制大學本科。（2）計劃生育特殊家庭中再生育或者依法收養(yǎng)的未成年子女。），全部進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放資金。

重點項目十一：失獨家庭一次性慰問補助項目經(jīng)費，財政預算安排40,000.00元，項目績效目標：根據(jù)《云南省衛(wèi)生健康委關于做好計劃生育家庭獎勵與扶助等工作“放管服”改革后有關事項的通知》（云衛(wèi)辦家庭發(fā)〔2018〕3號），健全完善支持政策，促進計劃生育家庭發(fā)展，做好全面兩孩政策實施前后計劃生育家庭獎勵扶助政策的銜接，切實保障計劃生育家庭的合法權益,對全面兩孩政策實施前的獨生子女計劃生育家庭，符合條件的繼續(xù)實行國家和省級各項計劃生育獎勵扶助優(yōu)待政策，按規(guī)定予以保障。對應享受失獨撫慰金政策的人員（辦理了《獨生子女父母光榮證》且獨生子女死亡后未再生育或收養(yǎng)子女的家庭。

重點項目十二：特別扶助其他家庭補助項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標：健全完善支持政策，促進計劃生育家庭發(fā)展，做好全面三孩政策實施前后計劃生育家庭獎勵與扶助政策的銜接，切實保障計劃生育家庭的合法權益,對全面三孩政策實施前的獨生子女計劃生育家庭，符合條件的繼續(xù)實行國家和省級各項計劃生育獎勵扶助優(yōu)待政策，按規(guī)定予以保障。對應享受特別扶助制度政策的人員，全部進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放扶助資金。對由國家免費提供的計劃生育手術引起的對受術者造成不良后果的對象，按規(guī)定程序進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放特別扶助（其他家庭）資金。

重點項目十三：特殊家庭失獨慰問關懷項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標：健全完善支持政策，促進計劃生育家庭發(fā)展，做好全面兩孩政策實施前后計劃生育家庭獎勵與扶助政策的銜接，切實保障計劃生育家庭的合法權益,對全面兩孩政策實施前的獨生子女計劃生育家庭，符合條件的繼續(xù)實行國家和省級各項計劃生育獎勵扶助優(yōu)待政策，按規(guī)定予以保障。對應享受特別扶助制度政策的人員，全部進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放扶助資金。對由國家免費提供的計劃生育手術引起的對受術者造成不良后果的對象，按規(guī)定程序進行資格認定，并建立完善基本的信息檔案，做到及時足額發(fā)放特別扶助資金。特別扶助對象資格確認準確率達98%以上，對象檔案建檔率達100%，對象滿意度達85%以上。對全面兩孩政策實施前的獨生子女家庭在勞動就業(yè)、社會保障、合作醫(yī)療、扶貧開發(fā)、享受低保、分配征地補償和其他集體經(jīng)濟收益等方面給予優(yōu)惠。

重點項目十四：職業(yè)病防治工作補助項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標：鞏固和拓展塵肺病防治攻堅行動成果，組織開展工業(yè)企業(yè)職業(yè)病危害專項治理，推動企業(yè)落實治理主體責任，改善工作場所作業(yè)環(huán)境。加強源頭管控，指導和督促企業(yè)做好職業(yè)病危害項目申報、建設項目職業(yè)病防護設施“三同時”、工作場所職業(yè)病危害因素定期檢測、職業(yè)健康檢查、職業(yè)健康培訓等工作，加大監(jiān)管力度，提高申報率、“三同時”實施率、定期檢測率、職業(yè)健康檢查率和培訓率。大力推進健康企業(yè)建設工作。以職業(yè)病危害嚴重行業(yè)為重點開展健康企業(yè)建設活動，不斷完善企業(yè)職業(yè)健康管理，打造企業(yè)職業(yè)健康文化，實現(xiàn)企業(yè)建設與職工健康協(xié)調發(fā)展。廣泛開展爭做“職業(yè)健康達人”活動，樹立先進典型，強化示范帶動作用，傳播職業(yè)健康理念，踐行健康工作方式，提高職工職業(yè)健康意識和素養(yǎng)，提升用人單位職業(yè)健康管理水平。實施內容：1.開展職業(yè)衛(wèi)生培訓會議，使重點行業(yè)用人單位主要負責人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓率達到95%以上，職業(yè)健康監(jiān)管執(zhí)法人員培訓率達到100%；2.開展職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，使用人單位監(jiān)督檢查率達到95%以上；3.開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育活動，加大《職業(yè)病防治法》宣傳周宣傳活動，不斷提高勞動者的職業(yè)衛(wèi)生法律意識，將“健康企業(yè)”“健康達人”宣傳工作作為推進健康騰沖建設的重要內容。

重點項目十五：中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：2024年全國基層中醫(yī)藥工作示范市創(chuàng)建順利通過評審驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所能力建設進一步提升，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館能開展8類10項以上中醫(yī)藥技術，30%的衛(wèi)生院中醫(yī)館建成中醫(yī)康復科；95%的村衛(wèi)生所能提供4類6項以上中醫(yī)藥技術服務，20%的村衛(wèi)生所建成示范中醫(yī)閣；基層醫(yī)療機構中醫(yī)藥診療人次達35%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市衛(wèi)生健康局2024年機關運行經(jīng)費安排485,974.56元，與上年對比增加（減少）30,280.72元，增長6.64%，原因是：2024年比2023年新增在職人員2人，同時增加辦公費用、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、差旅費等支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局資產總額12,259,208.77元，其中，流動資產7,170,412.53元，固定資產5,047,729.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產41,066.56元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少4,305,239.05元，其中：固定資產減少4,092,667.56元，無形資產減少5,599.44元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。

附件：2024年部門預算公開表