| 索引號 | 01526030-7/20240319-00064 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 14:51:06 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336000900000
騰沖市益群中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市益群中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市益群中學(xué)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市益群中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，在校學(xué)生1,497人（初中137人、高中1,360人），圓滿完成當(dāng)年的教學(xué)和招生任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨務(wù)辦公室、校務(wù)辦公室、教科室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處、工會、督導(dǎo)室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，主要實(shí)施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。學(xué)校抓常規(guī)教育，促教學(xué)質(zhì)量；注重教學(xué)教法的研究，促進(jìn)教師成長；結(jié)合同德精神，注重學(xué)生德育發(fā)展。
我校形成了“拼搏奉獻(xiàn)、同德進(jìn)取”的優(yōu)良傳統(tǒng)和校風(fēng)，確立了以“實(shí)施可持續(xù)發(fā)展教育”為核心的辦學(xué)理念，建設(shè)了一支師德高尚、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、熱愛學(xué)生、團(tuán)結(jié)協(xié)作、不斷創(chuàng)新的教師隊伍。
我們的目標(biāo)是讓學(xué)生“學(xué)會做人、學(xué)會做事、學(xué)會做學(xué)問、學(xué)會自我發(fā)展”，全力促進(jìn)學(xué)生的全人格發(fā)展。多年以來，我校始終堅持“低進(jìn)高出、高進(jìn)優(yōu)出”的理念，讓學(xué)生“進(jìn)得來、留得住、學(xué)得好、出得去”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制141人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制141人。在職實(shí)有164人，其中：財政全額保障164人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入28,357,349.31元，其中：一般公共預(yù)算26,643,782.90元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入1,698,750.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入14,816.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2024年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少696,739.31元，同比下降2.40%，主要原因是：1.本年在職人員比去年減少2人，相比之下預(yù)算收入就相對減少；2.本年高一新生招生人數(shù)減少，相應(yīng)在校學(xué)生人數(shù)比去年減少，相對應(yīng)的生均公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入26,643,782.90元，其中：本年收入26,643,782.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款26,643,782.90元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2024年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少952,055.72元，同比下降3.45%，主要原因是今年在職人員比去年減少2人，相比之下人員經(jīng)費(fèi)收入就相對減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出28,357,349.31元。財政撥款安排支出26,643,782.90元，其中：基本支出26,556,518.90元，與上年對比減少1,039,319.72元，同比下降3.77%，原因是：去年將遺屬補(bǔ)助資金納入基本支出進(jìn)行核算，本年遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出87,264.00元，與上年對比增加87,264.00元，同比凈增長，原因是：去年預(yù)算將遺屬補(bǔ)助納入基本支出，本年遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
教育支出—普通教育—初中教育支出2,726,103.04元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
教育支出—普通教育—高中教育支出18,783,705.06元，主要用于高中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出72,864.00元，主要用于事業(yè)單位亡故人員遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)用。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出—事業(yè)單位離退休支出14,400.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2,934,286.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,300,769.25元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出778,912.73元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32,742.58元，主要用于在職人員工傷保險單位繳費(fèi)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個，政府采購預(yù)算總額447,276.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算239,876.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算207,400.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市益群中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00元，較上年減少8,000.00元，下降100.00%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市益群中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市益群中學(xué)2023年和2024年不涉及因公出（國）境工作事項(xiàng)，未安排因公出（國）境預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市益群中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年騰沖市益群中學(xué)預(yù)計無公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市益群中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少8,000.00元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少8,000.00元，下降100.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對比無變化原因是：近年來我單位無公務(wù)用車購置，不涉及此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比減少的原因是：本年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未用一般公共預(yù)算安排，預(yù)算在教育收費(fèi)安排的支出上。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市益群中學(xué)共申報項(xiàng)目4個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，財政預(yù)算安排87,264.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市益群中學(xué)資產(chǎn)總額37,297,692.55元，其中，流動資產(chǎn)4,574,970.22元，固定資產(chǎn)30,933,969.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,788,753.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,016,944.52元，其中：流動資產(chǎn)減少103,658.62元，固定資產(chǎn)減少1,868,285.90元，無形資產(chǎn)減少45,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200336000900111
