| 索引號 | 01526030-7/20240319-00070 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 14:55:56 |
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監(jiān)督索引號53052200171400000
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市工商聯(lián)2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市工商聯(lián)2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。引導非公有制經濟人士加強自我學習、自我教育、自我提升，學習貫徹黨和國家的方針政策。宣傳表彰先進典型，弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神，注重對年輕一代非公有制經濟人士的教育培養(yǎng)。引導非公有制經濟人士弘揚中華傳統(tǒng)美德，弘揚時代新風，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進，自覺投身光彩事業(yè)、“萬企幫萬村”精準扶貧行動和其他社會公益慈善事業(yè)，積極履行社會責任。引導非公有制經濟人士支持企業(yè)黨建工作、在企業(yè)建立工會等群團組織，并為其開展活動、發(fā)揮作用提供必要條件，加強企業(yè)文化建設。
2.參政議政，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。圍繞市委、市政府的發(fā)展目標，開展調查研究，協(xié)助推動落實有關政策措施，促進形成有利于非公有制經濟發(fā)展的政策環(huán)境、法治環(huán)境、市場環(huán)境、社會環(huán)境。密切同非公有制經濟人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出意見和建議。暢通非公有制經濟代表人士有序參與政治生活和社會事務的渠道，幫助其提高議政建言水平，積極反映社情民意。做好非公有制經濟代表人士的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推薦和管理工作。
3.協(xié)助政府管理和服務非公有制經濟。為非公有制企業(yè)提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術、人才等方面服務，引導非公有制企業(yè)貫徹新發(fā)展理念，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強自主創(chuàng)新，加快轉型升級和提質增效，促進非公經濟更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展。加強同市外工商界的交流合作，搭建交流平臺。引導非公有制企業(yè)參與“一帶一路”建設和非公有制企業(yè)為地方經濟建設服務。
4.促進行業(yè)協(xié)會商會建設發(fā)展。對所屬商會進行指導、引導和服務。對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓，加強對所屬商會黨建工作的指導，培育和發(fā)展中國特色商會組織，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作向商會組織有效覆蓋，確保商會發(fā)展的正確方向。指導和推動商會組織依照法律法規(guī)和本章程制定商會章程，完善法人治理結構，規(guī)范內部管理，發(fā)揮政治引導、經濟服務、訴求反映、權益維護、誠信自律、協(xié)同參與社會治理作用。
5.參與協(xié)調勞動關系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調勞動關系三方會議，同人社部門、工會組織和其他有關企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關系協(xié)調機制。引導非公有制企業(yè)依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協(xié)商，簽訂集體合同。協(xié)調處理投資者利益和勞動者權益的關系，引導非公有制企業(yè)構建和諧勞動關系，積極創(chuàng)造就業(yè)崗位，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和政策，尊重和維護員工合法權益。
6.引導非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士依法誠信經營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士訴求，幫助其依法維護合法權益，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權利平等、機會平等、規(guī)則平等。參與經濟糾紛的調解、仲裁。
7.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、基層黨建設辦、會員經濟股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是開展好黨委政府相關政策的宣傳工作，提高非公經濟人士對相關政策的了解和認識；二是加強對非公經濟人士的思想引導和教育工作；三是深入企業(yè)調研，了解非公企業(yè)存在的困難和問題，并以調研報告、提案等方式反映企業(yè)訴求；四是加強對非公企業(yè)的融資服務工作，開展好“貸免扶補”、“小額擔保貸款”、微型企業(yè)扶持等工作；五是開展好“掛包幫、轉走訪”，鞏固扶貧攻艱成果、推進“萬企興萬村”，促進鄉(xiāng)村振興工作的開展；六是引導企業(yè)應對好經濟形勢，搞好經營。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1,755,516.28元，其中：一般公共預算撥款收入1,735,516.28元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少174,011.02元，同比下降9.02%，主要原因是人員減少1人，人員工資支出減少，會志編撰費比上年預算收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,735,516.28元，其中:本年收入1,735,516.28元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算預算撥款1,735,516.28元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算撥款0元。
與上年對比減少168,203.77元，同比下降8.84%，主要原因是人員減少1人，人員工資福利支出減少，會志編撰費比上年預算收入減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1,755,516.28元。財政撥款安排支出1,735,516.28元，其中：基本支出1,585,516.28元，與上年對比，比上年預算減少156,203.77元，同比下降8.17%，主要原因是人員減少1人，人員工資福利支出減少；項目支出150,000.00元，與上年對比，比上年預算減少12,000.00元，同比下降7.41%，主要原因是聯(lián)會議編撰費預算支出減少。非財政撥款安排支出20,000.00元，與上年對比，比上年預算減少5,807.25元，同比下降22.50%，主要原因是黨建工作經費預算支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—民主黨派及工商聯(lián)事務—其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出1,498,861.66元，主要用于人員工資、聯(lián)誼培訓、會志編撰、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會建設、萬企興萬村支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132,262.08元，主要用于行政人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療58,310.13元，主要用于行政人員的醫(yī)療保險費用支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助44,639.13元，主要用于行政人員的公務員醫(yī)療補助費用支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,443.28元，主要用于行政人員工傷保險費用支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額27,200元，其中：政府采購貨物預算3,200元、政府采購服務預算24,000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市工商聯(lián)2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38,500元，較上年減少3,000元，下降7.23%，減少主要原因是厲行節(jié)約，接待費預算支出減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市工商聯(lián)2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平原因是我聯(lián)近幾年沒有預算因公出國（境）的費用。
（二）公務接待費
騰沖市工商聯(lián)2024年公務接待費預算為10,000元，較上年減少3,000元，下降23.08%，國內公務接待批次為11次，共計接待150人次。減少原因是在接待友鄰工商聯(lián)、外地商會、客商中厲行節(jié)約，接待費預算支出減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市工商聯(lián)2024年公務用車購置及運行維護費為28,500元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近幾年無車輛購置預算，公務用車運行維護費每年差不多。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近幾年無車輛購置計劃；公務用車運行維護費與上年持平的原因是公務用車運行維護費預算支出每年差不多。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年市工商聯(lián)共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排150,000元，其中重點項目0個，財政預算安排0元。重點項目具體如下：
重點項目一：萬企興萬村項目經費，財政預算安排50,000元，項目績效目標：鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續(xù)推動鄉(xiāng)村全面振興，按照“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，組織民營企業(yè)大力開展“萬企興萬村”行動，以產業(yè)振興為重要基礎，全面推進鄉(xiāng)村產業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興，促進農業(yè)高質高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農民富裕富足。
重點項目二：騰沖市工商聯(lián)（商會）志編撰項目經費，財政預算安排50,000元，項目績效目標:編撰工商聯(lián)（商會）志是多年來非公經濟人士的愿望，也是市委、市政府要求需要做的事，工商聯(lián)（商會）志是騰沖志書的重要組成部分，反映騰沖經濟社會發(fā)展情況，計劃2024年完成編撰、審定和出版。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市工商聯(lián)2024年機關運行經費安排148,303.52元，比上年預算減少14,957.56元，同比下降9.16%，主要原因是辦公費、郵電費預算支出減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市工商聯(lián)資產總額2,747,311.84元，其中，流動資產6,309.11元，固定資產2,274,973.04元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產466,029.69元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少71,839.54元，其中：流動資產減少5,951.5，固定資產減少55,435.08元，無形資產減少10,452.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。
附件：2024年部門預算公開表
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