| 索引號(hào) | 01526030-7/20240319-00069 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 14:56:30 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200632200000
騰沖市商務(wù)局（匯總）2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市商務(wù)局（匯總）2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市商務(wù)局（匯總）2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市商務(wù)局（匯總）2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹實(shí)施國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)（包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等）的進(jìn)出口工作。
7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定對(duì)邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及外國(guó)對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動(dòng)招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級(jí)安排的對(duì)外援助工作，管理我市對(duì)外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開(kāi)放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸“大通關(guān)”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對(duì)外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提供良好服務(wù)。開(kāi)展國(guó)內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動(dòng)，開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、對(duì)外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場(chǎng)流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室。
所屬單位2個(gè)，分別是：
1.中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)。
2.騰沖市口岸管理中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 推動(dòng)外貿(mào)進(jìn)出口穩(wěn)中提質(zhì)。一是加強(qiáng)對(duì)境外農(nóng)業(yè)合作、礦產(chǎn)貿(mào)易合作服務(wù)，確保農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品等重點(diǎn)商品持續(xù)進(jìn)口；繼續(xù)支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新發(fā)展方式，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)原料、建筑材料、日用消費(fèi)品等商品出口規(guī)模。二是督促企業(yè)嚴(yán)格按照國(guó)家、省政府關(guān)于對(duì)外投資管理規(guī)定開(kāi)展業(yè)務(wù)，持續(xù)規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作和境外礦產(chǎn)品貿(mào)易合作秩序，保障對(duì)緬農(nóng)業(yè)合作和礦產(chǎn)品貿(mào)易合作長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。結(jié)合境外農(nóng)業(yè)種植的規(guī)定及國(guó)內(nèi)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，鼓勵(lì)企業(yè)廣泛實(shí)施無(wú)公害的生態(tài)種植模式，提升產(chǎn)品質(zhì)量。三是支持企業(yè)參加國(guó)（境）外展洽會(huì)，積極組織企業(yè)參加南博會(huì)、進(jìn)博會(huì)等重點(diǎn)外向型展會(huì), 發(fā)掘商機(jī)，推動(dòng)進(jìn)出口市場(chǎng)多元化。
2. 推動(dòng)社會(huì)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展。一是加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等部門(mén)的溝通協(xié)作，適時(shí)掌握和跟蹤服務(wù)好2024年新開(kāi)業(yè)的批零住餐企業(yè)，達(dá)到入庫(kù)條件的及時(shí)動(dòng)員納限入統(tǒng)。二是積極指導(dǎo)動(dòng)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)、協(xié)會(huì)、企業(yè)等緊跟形勢(shì)發(fā)展，立足資源條件，結(jié)合各自優(yōu)勢(shì)特色，開(kāi)展形式多樣、特色鮮明、吸引力強(qiáng)的促消費(fèi)活動(dòng)，充分挖掘本地消費(fèi)，努力吸引外來(lái)消費(fèi)，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供動(dòng)力，營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境。三是積極推進(jìn)滇灘通道邊民互市監(jiān)管場(chǎng)、查驗(yàn)貨場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和勐連、新城2個(gè)加油站項(xiàng)目，年內(nèi)完成前期準(zhǔn)備工作。四是強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)督檢查力度，督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效遏制安全事故的發(fā)生，提高各企業(yè)安全理水平，確保商務(wù)領(lǐng)域安全有序運(yùn)行。
3. 推動(dòng)口岸功能不斷完善。一是繼續(xù)推進(jìn)猴橋智慧口岸建設(shè)，著力提升口岸通關(guān)便利化水平。二是加快推進(jìn)進(jìn)境食用水生物、冰鮮水產(chǎn)品、糧食、水果綜合指定監(jiān)管場(chǎng)地申報(bào)資料立項(xiàng)評(píng)估，力爭(zhēng)2024年獲海關(guān)總署批復(fù)啟動(dòng)建設(shè)。三是配合推進(jìn)猴橋口岸一般貿(mào)易海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場(chǎng)所和邊民互市海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場(chǎng)所的查驗(yàn)功能進(jìn)行“兩場(chǎng)合一”，優(yōu)化整合各環(huán)節(jié)監(jiān)管作業(yè)流程。
4. 推動(dòng)電子商務(wù)快速發(fā)展。一是以市場(chǎng)化和公益性培訓(xùn)結(jié)合的方式，開(kāi)展直播電商等各類電商技能培訓(xùn)；加大對(duì)電商經(jīng)營(yíng)主體的走訪調(diào)研，掌握發(fā)展情況，同時(shí)做好合法守法經(jīng)營(yíng)的引導(dǎo)。二是支持和鼓勵(lì)傳統(tǒng)企業(yè)拓展電商渠道，通過(guò)各類電商平臺(tái)銷售產(chǎn)品，提高線上銷售比例；積極引導(dǎo)、鼓勵(lì)本地生活服務(wù)經(jīng)營(yíng)主體入駐各大生活服務(wù)平臺(tái)，依托本地生活服務(wù)平臺(tái)開(kāi)展線上營(yíng)銷。三是支持有條件的企業(yè)開(kāi)展電商聚集區(qū)和直播基地建設(shè)；做好電商服務(wù)中心的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)工作。四是積極向國(guó)家、省、市、縣等各級(jí)政府爭(zhēng)取扶持政策，貫徹落實(shí)好各級(jí)政策，組織好市內(nèi)企業(yè)申報(bào)、實(shí)施各級(jí)項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12,289,041.61元，其中：一般公共預(yù)算8,486,041.61元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,803,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加1,885,780.95元，同比增長(zhǎng)18.13%，原因是：
一是工資調(diào)整、事業(yè)人員增加1人，工資福利支出增加171,903.51元；二是事業(yè)人員增加1人，日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加5,418.44元；三是邊貿(mào)貨場(chǎng)非稅收入成本經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出核算，經(jīng)費(fèi)減少202,041.00元；四是工作重心轉(zhuǎn)變，新增2024年保山騰沖第九屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)800,000.00元、騰沖市電子商務(wù)發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金50,000.00元、騰沖市網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60,000.00元、猴橋口岸聯(lián)檢部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)700,000.00元；五是進(jìn)一步壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)減少40,000.00元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少700,000.00元，騰沖市電子商務(wù)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)、駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少300,000.00元，貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5,000.00元，工作經(jīng)費(fèi)減少5,000.00元；六是財(cái)政代管資金增加1,400,500.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入8,486,041.61元，其中：本年收入8,486,041.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,486,041.61元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加485,280.95元，同比增長(zhǎng)6.07%，原因是：一是工資調(diào)整、事業(yè)人員增加1人，工資福利支出增加171,903.51元；二是事業(yè)人員增加1人，日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加5,418.44元；三是邊貿(mào)貨場(chǎng)非稅收入成本經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出核算，經(jīng)費(fèi)減少202,041.00元；四是工作重心轉(zhuǎn)變，新增2024年保山騰沖第九屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)800,000.00元、騰沖市電子商務(wù)發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金50,000.00元、騰沖市網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60,000.00元、猴橋口岸聯(lián)檢部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)700,000.00元；五是進(jìn)一步壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)減少40,000.00元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少700,000.00元，騰沖市電子商務(wù)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)、駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少300,000.00元，貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5,000.00元，工作經(jīng)費(fèi)減少5,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出12,289,041.61元。財(cái)政撥款安排支出8,486,041.61元，其中：基本支出6,028,082.61元，與上年對(duì)比減少722,678.05元，同比下降10.71%，原因是：一是工資調(diào)整、事業(yè)人員增加1人，工資福利支出增加171,903.51元,二是事業(yè)人員增加1人，日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加5,418.44元；三是邊貿(mào)貨場(chǎng)非稅收入成本經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出核算，經(jīng)費(fèi)減少900,000.00元；項(xiàng)目支出2,457,959.00元，與上年對(duì)比增加1,207,959.00元，同比增長(zhǎng)96.64%，原因是一是邊貿(mào)貨場(chǎng)非稅收入成本經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出核算，經(jīng)費(fèi)增加697,959.00元；二是工作重心轉(zhuǎn)變，新增2024年保山騰沖第九屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)800,000.00元、騰沖市電子商務(wù)發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金50,000.00元、騰沖市網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60,000.00元、猴橋口岸聯(lián)檢部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)700,000.00元；三是進(jìn)一步壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)減少40,000.00元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少700,000.00元，騰沖市電子商務(wù)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元，駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)、駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少300,000.00元，貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少5,000.00元，工作經(jīng)費(fèi)減少5,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—行政運(yùn)行支出3,452,476.60元，主要用于在職行政人員工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,421,501.12元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、事業(yè)單位日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—其他商貿(mào)事務(wù)支出2,457,959.00元，主要用于2024年保山騰沖第九屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)、騰沖市電子商務(wù)發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金、騰沖市網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、猴橋口岸聯(lián)檢部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、口岸通關(guān)便利化經(jīng)費(fèi)、邊貿(mào)貨場(chǎng)非稅收入成本經(jīng)費(fèi)、貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)653,632.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出194,671.39元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出92,921.27元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出205,730.05元，主要用于在職行政事業(yè)人員職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,149.22元，主要用于在職行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額51,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算28,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市商務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市商務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：近年來(lái)我部門(mén)未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市商務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11,500.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待150人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是：為上級(jí)部門(mén)對(duì)本部門(mén)的相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)安排必須的接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市商務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無(wú)變化的原因是：2024年未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，與上年持平的原因是：為日常工作及項(xiàng)目開(kāi)展所需車輛安排必須的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市商務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,457,959.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,457,959.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：口岸通關(guān)便利化經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排60,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):通過(guò)實(shí)施口岸通關(guān)便利化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目將會(huì)促進(jìn)中緬雙邊口岸交流，兩國(guó)聯(lián)檢部門(mén)相互交流，加強(qiáng)溝通協(xié)作，進(jìn)一步提升通關(guān)便利化水平；每年進(jìn)行不低于兩次的雙邊口岸部門(mén)聯(lián)席會(huì)議，解決通關(guān)便利化相關(guān)事項(xiàng)；提高口岸通關(guān)便利化水平，幫助企業(yè)解決通關(guān)難題，更好的服務(wù)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，每年進(jìn)出口額提升10%以上。
重點(diǎn)項(xiàng)目二： 邊貿(mào)貨場(chǎng)非稅收入成本經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排697,959.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):貫徹執(zhí)行上級(jí)部門(mén)制定的外經(jīng)貿(mào)進(jìn)出口物資管理的有關(guān)政策和規(guī)定；配合各聯(lián)檢部門(mén)對(duì)進(jìn)出口物資進(jìn)行貨場(chǎng)查驗(yàn)工作；配合聯(lián)檢部門(mén)在口岸、通道對(duì)所有進(jìn)出口物資實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)口岸、通道進(jìn)出口物資的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)信息上報(bào)工作；負(fù)責(zé)進(jìn)出口調(diào)運(yùn)商品的單證及手續(xù)審核，對(duì)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的進(jìn)出口物資進(jìn)行單貨查驗(yàn)、核對(duì)，并辦理商品的準(zhǔn)調(diào)手續(xù)和出入境人員相關(guān)手續(xù)。
重點(diǎn)項(xiàng)目三： 騰沖市網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排60,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):通過(guò)采購(gòu)騰沖市網(wǎng)絡(luò)零售數(shù)據(jù)服務(wù)，使政府能較全面地掌握騰沖市電子商務(wù)發(fā)展的基本情況，為爭(zhēng)取國(guó)家、省市各級(jí)電商扶持政策提供有效支撐，促使騰沖市政企交流更加順暢，提升騰沖市電商扶持政策制定的準(zhǔn)確性，不斷優(yōu)化騰沖市電商發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)騰沖市電商高質(zhì)量發(fā)展。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：2024年保山騰沖第九屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排800,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):盡快實(shí)現(xiàn)將中國(guó)保山騰沖邊境貿(mào)易交易會(huì)打造成“中緬經(jīng)濟(jì)走廊帶上的展會(huì)窗口”目標(biāo)，加快推動(dòng)騰沖乃至全省對(duì)外開(kāi)放力度，繼續(xù)爭(zhēng)取云南省貿(mào)促會(huì)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)云南商會(huì)作為支持和主辦單位，并爭(zhēng)取將保山騰沖邊交會(huì)納入國(guó)家總會(huì)“一省一展”項(xiàng)目支持，以此高位推動(dòng)保山騰沖邊交會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，力爭(zhēng)把保山騰沖邊交會(huì)辦成南亞、東南亞地區(qū)增進(jìn)交流、促進(jìn)合作、共謀發(fā)展的國(guó)際性盛會(huì)。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：騰沖市電子商務(wù)發(fā)展扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):通過(guò)組織開(kāi)展電商直播大賽、電商創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、電商直播助農(nóng)活動(dòng)；評(píng)選騰沖市市級(jí)電子商務(wù)示范企業(yè)、電子商務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、電子商務(wù)示范村（社區(qū)）、鄉(xiāng)村振興電子商務(wù)示范點(diǎn)等活動(dòng)并給予相應(yīng)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)等工作開(kāi)展；壯大騰沖市電商經(jīng)營(yíng)者主體規(guī)模，拓寬直播電商應(yīng)用場(chǎng)景，促進(jìn)直播電商與一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，不斷提升騰沖市農(nóng)特產(chǎn)品品牌的知名度和影響力，充分發(fā)揮直播電商在提振消費(fèi)和助推鄉(xiāng)村振興中的作用。
重點(diǎn)項(xiàng)目六： 猴橋口岸聯(lián)檢部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排700,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):通過(guò)實(shí)施聯(lián)檢部門(mén)超時(shí)加班經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，促進(jìn)做好轄區(qū)企業(yè)、邊民的正常進(jìn)出口貿(mào)易、互市業(yè)務(wù)服務(wù)執(zhí)法，海關(guān)、邊檢站在猴橋口岸聯(lián)檢樓、下街查驗(yàn)貨場(chǎng)及滇灘、明光自治通道常年駐場(chǎng)辦公；保障聯(lián)檢部門(mén)采取國(guó)家口岸法定開(kāi)關(guān)時(shí)間外延時(shí)服務(wù)節(jié)假日不休的勤務(wù)模式；提升口岸通道聯(lián)檢部門(mén)工作人員積極性，有效緩解工作人員緊缺，工作量大的情況；提高工作聯(lián)檢部門(mén)工作效率，優(yōu)化通關(guān)便利化水平，力爭(zhēng)每年進(jìn)出口總額增加10%。
重點(diǎn)項(xiàng)目七：工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排45,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):貫徹執(zhí)行好國(guó)家、省、市外經(jīng)貿(mào)和口岸管理相關(guān)政策，落實(shí)好市委、市政府和局機(jī)關(guān)相關(guān)工作部署和要求；做好猴橋口岸及滇灘、自治、膽扎三個(gè)省級(jí)重點(diǎn)通道的通關(guān)運(yùn)行及后勤管理服務(wù)工作，保障口岸和通道正常運(yùn)行；協(xié)助做好口岸和通道建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、資金爭(zhēng)取和工程實(shí)施，提升口岸通關(guān)運(yùn)行功能；做好口岸、通道出入境人員、企業(yè)的車輛、貨物通關(guān)服務(wù)工作，保障通關(guān)順暢；做好邊民互市政策宣傳和服務(wù)工作，促進(jìn)邊民互市貿(mào)易健康發(fā)展；做好上級(jí)安排部署的其他工作。
重點(diǎn)項(xiàng)目八： 貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排45,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):主動(dòng)參與國(guó)家“一帶一路”及“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)，充分發(fā)揮貿(mào)促會(huì)橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺(tái)，促進(jìn)本地區(qū)、本行業(yè)與各國(guó)、各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接受各類咨詢，開(kāi)展各類商務(wù)活動(dòng)和對(duì)外交流活動(dòng)，組織市內(nèi)企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，指導(dǎo)市內(nèi)企業(yè)開(kāi)展其他經(jīng)貿(mào)、投資促進(jìn)業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市商務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排411,980.08元，與上年對(duì)比減少898,876.56元，下降68.57%，原因是：一是工資調(diào)增，上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1,123.44元；二是邊貿(mào)貨場(chǎng)非稅收入成本經(jīng)費(fèi)由基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出核算減少900,000.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市商務(wù)局部門(mén)資產(chǎn)總額156,785,336.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)758,311.70元，固定資產(chǎn)145,085,877.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10,747,542.07元，無(wú)形資產(chǎn)193,604.63元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,250,413.53元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加151,082.15元，固定資產(chǎn)減少7,331,359.27元，在建工程增加10,433,886.25元，無(wú)形資產(chǎn)減少3,195.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)605平方米，資產(chǎn)出租收入11,402.57元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200632200111
