| 索引號 | 01526030-7/20240319-00120 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 16:38:14 |
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監(jiān)督索引號53052200335800400000
騰沖市國殤墓園管理所2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市國殤墓園管理所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市國殤墓園管理所2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市國殤墓園管理所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。
3.嚴(yán)格按照《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《中華人民共和國文物保護(hù)法實施條例》、《博物館管理條例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。
4.做好免費開放，宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。
5.廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀(jì)念活動，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛國主義精神，進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。
6.對滇西抗戰(zhàn)史實進(jìn)行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。
7.加強(qiáng)對外館際交流，拓展宣教活動方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。
8.加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)。
9.承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：館長辦公室、副館長辦公室、辦公室、宣教部、后勤部、陳列布展部、保安部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.完善學(xué)習(xí)制度，強(qiáng)化隊伍建設(shè)
牢牢把握“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實踐、建新功”的總要求。堅持把學(xué)思想作為首要任務(wù)，通過集中學(xué)習(xí)、專題授課和自學(xué)等方式，結(jié)合“三會一課”“主題黨日”認(rèn)真開展集中學(xué)習(xí)，通過黨員大會、支委會、黨小組會開展學(xué)習(xí)討論等形式，努力提升理論水平，不斷加深對黨章、黨的二十大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想重大意義、科學(xué)體系、豐富內(nèi)涵的理解，在原有學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上取得進(jìn)步。做好理論聯(lián)系實際，以學(xué)促干，自覺運(yùn)用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)解決問題，切實把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為文博工作實踐，推動實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化幸福新騰沖建設(shè)奮斗目標(biāo)，為文博工作高質(zhì)量發(fā)展提供堅強(qiáng)保障。
同時，通過聘請專家學(xué)者授課、互教互學(xué)、以賽代訓(xùn)、外出培訓(xùn)等方式提升人員素養(yǎng)。今年5月，邀請國內(nèi)大家（原中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館副館長于延俊）到館培訓(xùn)。選派人員參加國家文物局、中國紀(jì)念館專委會、云南省文化旅游廳舉辦的革命文物展示利用、紅色文旅智慧融合發(fā)展峰會暨中國博物館協(xié)會紀(jì)念館專業(yè)委員會2023年年會、紅色旅游等培訓(xùn)。同時，參加市文旅局、中共騰沖市委宣傳部、云南省社會科學(xué)界聯(lián)合會、中共云南省委宣傳部、云南省文旅廳舉辦的各類賽事，通過以賽代訓(xùn)的方式，不斷提升人員素質(zhì)和講解水平。爭取到校園公開招聘緊缺人才1名，合同制講解員5名，不斷注入新鮮血液，強(qiáng)化人才隊伍建設(shè)。此外，加強(qiáng)對保潔、保安人員專業(yè)技能培訓(xùn)，多次開展消毒、防暴、防恐、防震和消防安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，有效提升服務(wù)水平。
2.強(qiáng)化工作舉措，意識形態(tài)工作有序開展
意識形態(tài)是黨的一項極端重要的工作，關(guān)乎旗幟、關(guān)乎道路、關(guān)乎國家政治安全。紀(jì)念館做為宣傳思想工作的前沿陣地，如何守好陣地，凝心聚力，弘揚(yáng)好以愛國主義為核心的社會主義核心價值觀。2023年，我館成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了加強(qiáng)意識形態(tài)工作的實施方案，積極落實規(guī)范導(dǎo)游講解工作，5月份，啟動全市首期導(dǎo)游業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過理論考核、實戰(zhàn)考核，共有57名導(dǎo)游取得我館的《講解服務(wù)資格證》，6月1日聯(lián)合旅游警察，文旅執(zhí)法大隊，加強(qiáng)巡查和督導(dǎo)，嚴(yán)格實行執(zhí)證講解，強(qiáng)化對不文明旅游行為的勸導(dǎo)，同時，關(guān)注抖音及相關(guān)平臺輿論導(dǎo)向，并認(rèn)真為觀眾解疑答惑等舉措，牢牢把握意識形態(tài)陣地。
3.提升服務(wù)質(zhì)量，觀眾接待量大輻度攀升
2023年，隨著疫情的放開，為保證觀眾旅游新體驗，從預(yù)約、參觀路線、講解服務(wù)、文創(chuàng)產(chǎn)品購買、志愿服務(wù)提供等方面不斷加強(qiáng)管理，得到廣大觀眾的一致肯定和認(rèn)可。接待觀眾人數(shù)1206849人，其中國內(nèi)觀眾1204230人，外籍觀眾3209人，學(xué)生170679人，軍人3096人。為觀眾提供講解服務(wù)3559場，其中收費講解1928場，免費講解1631場，開展下鄉(xiāng)宣講16場次。在黨員主題教育活動提供講解180余場，為中小學(xué)生開展愛國主義教育現(xiàn)場講解320余場次。先后接待了中央軍委，國家林草局野生動物保護(hù)監(jiān)測中心副主任文世鋒一行，中國科學(xué)院院士、植物生理學(xué)家陳曉亞院士一行，全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任韓長賦一行，臺灣中華民族抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念協(xié)會理事長黃炳麟一行，中國科學(xué)院院士仝小林一行，科學(xué)家論壇專家組，遠(yuǎn)征軍后裔國民革命軍第二集團(tuán)軍劉召東侄孫劉羽潔，緬甸克欽邦婦女考察團(tuán)，外交部邊海司副司長趙立堅一行、二十屆中央紀(jì)委委員、常委、書記李希等。
4.創(chuàng)新宣教方式，愛國主義教育活動精彩紛呈
在清明節(jié)、5.18國際博物館日、7.7、8.15、9.03等重要紀(jì)念日開展不同主體愛國主義教育活動，緬懷先烈，傳承紅色基因，賡續(xù)紅色血脈，弘揚(yáng)偉大抗戰(zhàn)精神。同時，持續(xù)開展愛國主義進(jìn)鄉(xiāng)村校園、進(jìn)社會宣講話動，大力弘揚(yáng)社會主義核心價值觀。先后到馬站云華完小、猴橋中學(xué)、騰越二完小、洞山完小、滇西應(yīng)用大學(xué)珠寶學(xué)院、騰沖市民族中學(xué)等學(xué)校為5000余名師生開展愛國主義進(jìn)學(xué)校宣講活動。參與騰沖市全國科普周啟動儀式現(xiàn)場。同時，精心準(zhǔn)備滇西抗戰(zhàn)歷史主題特色課程，定期到騰越二完小、洞山完小、山河明德小學(xué)開展主題教學(xué)，取得了良好的社會效應(yīng)。5月，為響應(yīng)國家文物局號召，創(chuàng)作、編排大思政課《焦土鑄英魂》，呼吁大家崇尚英雄，爭做英雄，在強(qiáng)國建設(shè)，民族復(fù)興的道路上記紅色薪火永續(xù)。
今年，持續(xù)推進(jìn)“三個一百”志愿服務(wù)，加強(qiáng)對成人、大學(xué)生、小學(xué)生志愿者的培訓(xùn)和考核，其中小小講解員培訓(xùn)班舉辦5期，培訓(xùn)合格的志愿者到館開展免費講解、引導(dǎo)、咨詢、宣講等志愿服務(wù)工作，得到廣大觀眾的熱烈歡迎。
5.強(qiáng)化文物利用，文物及陳列展覽工作有成效
完成《滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館改陳展大綱修訂》及上報工作。定期對展廳文物進(jìn)行清理、維護(hù)。接收文物捐贈3件套。5月與廣東東江縱隊紀(jì)念館聯(lián)合舉辦《眾志成城—中國遠(yuǎn)征軍“CBI”作戰(zhàn)實錄展》。完成展廳文物核查總賬建冊。
此外，通過滇西館公眾號、官網(wǎng)、中國紀(jì)念館等完成相關(guān)通知、簡訊發(fā)布40余條，強(qiáng)化名宣工作。
6.工程項目順利推進(jìn)
完成了國殤墓園陳列室修繕項目的前期論證、預(yù)備和招投標(biāo)工作；同時，推進(jìn)國殤墓園安防、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館文物數(shù)字化保護(hù)、滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館文物預(yù)防性保護(hù)、國殤墓園大門及圍墻等項目的實施、竣工、驗收等相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入5,142,196.28元，其中：一般公共預(yù)算4,095,684.59元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,046,511.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加1,067,548.21元，同比增長26.20%，主要原因是：財政非稅收入管理入賬要求改變，文創(chuàng)產(chǎn)品收入需繳入財政代管資金戶，預(yù)算增加；在職人員工資晉級。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入4,095,684.59元，其中：本年收入4,095,684.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,095,684.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加174,177.41元，同比增長4.44%，原因是：人員工資增加，保安工資增加，保險費用增加，財務(wù)總收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出5,142,196.28元。財政撥款安排支出4,095,684.59元，其中：基本支出3,899,084.59元，與上年對比增加177,577.41元，同比增長4.77%，原因是：人員工資增加，保安工資增加，保險費用增加，支出增加；項目支出196,600元，與上年對比減少400元，同比下降0.2%，原因是：財政減少項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
文化旅游體育與傳媒支出- 文化和旅游-其他文化和旅游支出2702230.2元,主要用于人員工資福利支出及公用經(jīng)費。
文物- 博物館- 博物館721,168元，主要用于合同制職工工資福利支出、項目支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出396,453.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療174,301.22元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助97,152.06元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,379.67元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額23,500元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算17,500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市國殤墓園管理所2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市國殤墓園管理所2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市國殤墓園管理所2024年和2023年不涉及因公出（國）境工作事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市國殤墓園管理所2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是：2024年騰沖市國殤墓園管理所預(yù)計無公務(wù)接待事項，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
騰沖市國殤墓園管理所2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比無變化的原因是：本單位無公務(wù)用車購置計劃，未安排公務(wù)車購置費預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費與上年對比無變化的原因是：無公務(wù)用車，未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市國殤墓園管理所共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排196,600元，其中重點項目3個，財政預(yù)算安排196,600元。重點項目具體如下：
重點項目一：博物館、紀(jì)念館免費開放縣級配套資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排51,200元，項目績效目標(biāo):①貫徹執(zhí)行國家的文物保護(hù)單位、博物館紀(jì)念館方針、政策，落實上級關(guān)于文物保護(hù)和利用的相關(guān)政策。 ②文物保護(hù)單位、博物館、紀(jì)念館是陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺產(chǎn)的重要場所，是文物保護(hù)和國民教育體系的重要組成部分。為充分發(fā)揮文物保護(hù)單位、博物館、紀(jì)念館宣傳和傳播先進(jìn)文化的重要作用，加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)，為公眾提供更多更好的公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。③促進(jìn)文物保護(hù)和利用，加強(qiáng)文物保護(hù)和愛國主義教育宣傳，提高全民文物保護(hù)意識和思想道德意識。
重點項目二：博物館紀(jì)念館運(yùn)行經(jīng)費縣級補(bǔ)助資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000元，項目績效目標(biāo):①貫徹執(zhí)行國家的文物保護(hù)單位、博物館紀(jì)念館方針、政策，落實上級關(guān)于文物保護(hù)和利用的相關(guān)政策。 ②文物保護(hù)單位、博物館、紀(jì)念館是陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺產(chǎn)的重要場所，是文物保護(hù)和國民教育體系的重要組成部分。為充分發(fā)揮文物保護(hù)單位、博物館、紀(jì)念館宣傳和傳播先進(jìn)文化的重要作用，加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)，為公眾提供更多更好的公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。③促進(jìn)文物保護(hù)和利用，加強(qiáng)文物保護(hù)和愛國主義教育宣傳，提高全民文物保護(hù)意識和思想道德意識。
重點項目三：非稅成本支出資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排95,400元。項目績效目標(biāo):①貫徹執(zhí)行國家的文物保護(hù)單位、博物館紀(jì)念館方針、政策.②文物保護(hù)單位、博物館、紀(jì)念館是陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺產(chǎn)的重要場所，是文物保護(hù)和國民教育體系的重要組成部分。為充分發(fā)揮文物保護(hù)單位、博物館、紀(jì)念館宣傳和傳播先進(jìn)文化的重要作用，加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和公民思想道德建設(shè)，為公眾提供更多更好的公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，不斷滿足人民群眾日益增長的精神文化需求。③促進(jìn)文物保護(hù)和利用，加強(qiáng)文物保護(hù)和愛國主義教育宣傳，提高全民文物保護(hù)意識和思想道德意識。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市國殤墓園管理所資產(chǎn)總額118,008,935.22元，其中，流動資產(chǎn)6,300,594.57元，固定資產(chǎn)96,355,618.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程14,237,915.18元，無形資產(chǎn)1元，文物文化資產(chǎn)1,114,806元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,147,500.26元，其中：固定資產(chǎn)增加3,778,518.55元，轉(zhuǎn)文物文化資產(chǎn)1,114,806元，流動資產(chǎn)增加1,254,175.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200335800400111
