| 索引號 | 01526030-7/20240319-00122 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 16:40:02 |
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監(jiān)督索引號53052200576100000
騰沖市紅十字會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市紅十字會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市紅十字會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市紅十字會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市紅十字會根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》及《中國紅十字會章程》規(guī)定，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，努力踐行保護(hù)人的生命和健康、促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)的宗旨，主要從事備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)、醫(yī)療關(guān)懷及人道救助、紅十字會獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)等“三救三獻(xiàn)”工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、賑濟(jì)股。
所屬單位1個，為：應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，推動紅十字各項(xiàng)事業(yè)開展。
2.開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
3.發(fā)揚(yáng)紅十字會的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的精神，開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)。
4.開展與各地紅十字會的合作與交流，宣傳紅十字運(yùn)動的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
5.開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動。
6.依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作。
7.完成市委、市政府交辦和委托的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1,638,630.55元，其中：一般公共預(yù)算1,580,038.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入58,591.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加671,786.55元，同比增長69.48%，原因是：單位根據(jù)規(guī)定進(jìn)行人員分流轉(zhuǎn)隸調(diào)入調(diào)出調(diào)整，調(diào)入人員4人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加613,194.84元。財政代管資金用其他收入核算，其他收入增加58,591.71元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,580,038.84元，其中：本年收入1,580,038.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,580,038.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加613,194.84元，同比增長63.42%，原因是：單位根據(jù)規(guī)定進(jìn)行人員分流轉(zhuǎn)隸調(diào)入調(diào)出調(diào)整，調(diào)入人員4人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加613,194.84元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,638,630.55元。財政撥款安排支出1,580,038.84元，其中：基本支出1,473,038.84元，與上年對比增加726,194.84元，同比增長97.24%，原因是：是單位人員增加4人，引起人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出165,591.71元，與上年對比減少54,408.29元，同比下降24.73%，原因是：牢固樹立單位“過緊日子的思想”，建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)長效工作機(jī)制，精打細(xì)算，2024年我單位嚴(yán)格控制會議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出143,307.52元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出—紅十字事業(yè)—行政運(yùn)行1,331,876.95元，主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)1,093,916.91元、公用經(jīng)費(fèi)140,960.04元、項(xiàng)目支出97,000元。
社會保障和就業(yè)支出—紅十字事業(yè)—其他紅十字事業(yè)支出10,000元，主要用于其他紅十字事業(yè)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療48,594.64元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療13,404.31元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療險繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31,290.88元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,564.54元，主要用于單位其他醫(yī)療支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額34,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算34,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市紅十字會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計53,500，較上年增加5,000元，增長10.31%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市紅十字會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化，原因是：2024年我單位無因公出國（境）人員，故因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市紅十字會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25,000元，較上年增加5,000元，增長25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待350人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加的原因是：外市交流人員蒞騰開展“99公益”、基層組織建設(shè)、重點(diǎn)任務(wù)完成情況、愛心捐贈等公益調(diào)研交流活動增加，接待費(fèi)增加。
(三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市紅十字會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，較上年無變化，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，較上年無變化，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算較上年無變化的主要原因是近年來無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年無變化的主要原因是公車使用頻次每年相近，保險費(fèi)用降低，但車輛老化維修費(fèi)用增加，預(yù)算支出較上年無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市紅十字會共申報項(xiàng)目5個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個，財政預(yù)算安排107,000元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個，財政預(yù)算安排107,000元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：救護(hù)培訓(xùn)成本專項(xiàng)資金，財政預(yù)算安排7,000元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):普及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),充分發(fā)揮紅十字會在公眾參與的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)中的主體作用。支持紅十字會在易發(fā)生意外傷害的教育、公共安全等領(lǐng)域以及交通運(yùn)輸、礦山、建筑、電力等行業(yè)中開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。積極推動紅十字救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識在人民群眾中的普及率。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：三救三獻(xiàn)宣傳聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排80,000元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，努力踐行保護(hù)人的生命和健康、促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)的宗旨，使備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救護(hù)、醫(yī)療關(guān)懷及人道救助、紅十字會獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體器官捐獻(xiàn)等“三救三獻(xiàn)”工作進(jìn)一步提高。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：零星救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排10,000元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，使孤貧兒童、孤寡老人、先天性心臟病患兒、白血病患兒、脊柱側(cè)彎患兒、受艾滋病影響家庭的孩子、抗戰(zhàn)老兵、病痛患者等困難群體得到社會救助，幫助其解決確實(shí)的病痛和生活困難，動員更多的社會力量，通過愛心事跡鼓勵更多的人參與到社會愛心救助的行動中來。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：紅十字志愿服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排10,000元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):將紅十字志愿服務(wù)工作納入當(dāng)?shù)刂驹阜?wù)工作整體規(guī)劃和公共文明指數(shù)測評體系。支持紅十字會建立和完善按專業(yè)、分領(lǐng)域的紅十字志愿服務(wù)體系，拓展紅十字志愿服務(wù)范圍，為社會各界參與志愿服務(wù)提供平臺和渠道。紅十字志愿服務(wù)組織符合條件的，按照規(guī)定履行登記手續(xù)。紅十字會要加強(qiáng)對志愿者骨干的培訓(xùn)，發(fā)揮其在志愿服務(wù)工作中的組織引領(lǐng)作用。積極推行志愿服務(wù)積分和評比制度，對優(yōu)秀的紅十字志愿者給予宣傳和表彰。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市紅十字會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排140，960.04元，與上年對比增加70,508.8元，增長100.08%，原因是：主要原因是單位根據(jù)規(guī)定進(jìn)行人員分流轉(zhuǎn)隸調(diào)入調(diào)出調(diào)整，人員增加4人，按人員計提機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市紅十字會資產(chǎn)總額152,945.1元，其中，流動資產(chǎn)58,591.71元，固定資產(chǎn)93,606.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)746.68元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,555.06元，其中：固定資產(chǎn)減少20,457.74元，對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少97.32元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200576100111
