| 索引號 | 01526030-7/20240319-00132 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 16:58:41 |
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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹中共中央、國務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)中國共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學(xué)習(xí)教育。編著出版《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編輯出版《中共騰沖市委工作紀(jì)要》，發(fā)行黨史類書籍。
3.負(fù)責(zé)黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。
4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編輯出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。
5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對志稿進(jìn)行審查驗(yàn)收。
6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共云南省委執(zhí)政紀(jì)要》《中共保山市委工作紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。
7.承辦中央、省市史志主管部門安排的工作，完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委黨史研究室共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、黨史股、方志股、年鑒股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦黨史征研工作。一是完成內(nèi)部出版《中共騰沖市委工作紀(jì)要（2023）》。二是編輯印刷黨史資料《騰沖縣家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制》（第三輯）。三是做好《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》第二卷（1978-2012）編寫的前期準(zhǔn)備工作，收集相關(guān)資料完成5個(gè)以上專題的撰寫任務(wù)。四是對騰沖黨史進(jìn)行挖掘研究，拍攝騰沖黨史專題片并印制《騰沖黨史宣傳冊》，講好騰沖黨史故事，充分發(fā)揮黨史宣傳教育陣地作用，積極向上級上報(bào)黨史理論文章和黨史信息。五是并繼續(xù)在“騰沖史志”微信公眾號上刊登騰沖黨史人物和黨史事件。持續(xù)開展史志文化“七進(jìn)”活動，辦好微信公眾號“騰沖史志”，提高文章質(zhì)量，采取多種形式，繼續(xù)刊登騰沖黨史人物和黨史事件，繼續(xù)發(fā)布騰沖地情史料，不斷擴(kuò)大讀史用志效果。
2.聚焦地方志工作。一是按計(jì)劃編纂出版《騰沖年鑒（2024）》，全力提升年鑒質(zhì)量，為下一步爭取入選國家精品年鑒作準(zhǔn)備。二是推進(jìn)部門志、行業(yè)志、特色志、專題志、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志編纂工作，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門開展指導(dǎo)培訓(xùn)工作，完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門志書審稿工作。三是加強(qiáng)對村志的指導(dǎo)編纂工作，助力鄉(xiāng)村振興，指導(dǎo)督促基礎(chǔ)好的傳統(tǒng)村落編寫志書。四是開展點(diǎn)校《騰沖縣志》（有史料記載以來至1985年）工作。
3.其他重點(diǎn)工作。全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、鄉(xiāng)村振興、法治建設(shè)、文明城市創(chuàng)建等各項(xiàng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,521,475.38元，其中：一般公共預(yù)算2,516,475.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少132,037.37元，同比下降4.98%，原因是：上年有人員退休，一般公共預(yù)算撥款收入和其他收入都減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少122,037.37元，同比減少4.63%，主要原因是2023年人員退休相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少1,000元，主要原因是2024年單位資金預(yù)算收入5,000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,516,475.38元，其中：本年收入2,516,475.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,516,475.38元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少122,037.37元，同比下降4.63%，原因是：2023年人員退休相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,521,475.38元。財(cái)政撥款安排支出2,516,475.38元，其中：基本支出2,154,475.38元，與上年對比，比上年預(yù)算減少134,037.37元，同比減少5.86%，主要原因是2023年人員退休相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出362,000元，與上年對比，比上年預(yù)算增加12,000元，同比增加3.43%，主要原因是增加死亡撫恤遺屬補(bǔ)助金項(xiàng)目12,000元。非財(cái)政撥款安排支出5,000元，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,000元，同比減少16.7%，主要原因是預(yù)算單位資金支出5,000元，將單位可能收到的接待對象交納伙食費(fèi)等費(fèi)用列入預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出46,200元，主要用于《騰沖年鑒》《騰沖縣志》《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等支出；
一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,774,392.28元，主要用于人員工資津補(bǔ)貼獎金、辦公費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等；
一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出303,800元，主要用于編纂出版《騰沖年鑒》《中共騰沖市委工作紀(jì)要》《騰沖市志》《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》等的印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出213,651.04元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出12,000元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出94,461.56元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出69,623.86元，主要用于公務(wù)員醫(yī)保及退休公務(wù)員醫(yī)保支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,346.64元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額53,780元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,500元、政府采購服務(wù)預(yù)算48,280元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,500元，與上年持平，主要原因是我單位本年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待批次人次與上年一樣。
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元的原因是本單位本年、上年均未安排因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待125人次。
與上年持平的原因是2024年本單位工作重點(diǎn)沒有較大變化，單位接待人次、批次與上年一樣，因此預(yù)算不變。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是車輛保有量不變，預(yù)算經(jīng)費(fèi)不變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元的原因是本單位本年、去年不需要購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本單位車輛保有量不變，預(yù)算經(jīng)費(fèi)不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排362,000元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排250,000元。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：《騰沖年鑒》編輯出版經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排150,000元，項(xiàng)目績效目標(biāo):《騰沖年鑒》是中共騰沖市委、騰沖市人民政府主辦，由中共騰沖市委黨史研究室編輯出版的資料性綜合年刊。它客觀、全面、系統(tǒng)地記錄了年度騰沖政治、經(jīng)濟(jì)、社會、文化發(fā)展的歷史進(jìn)程，旨在讓社會各界了解騰沖、研究騰沖，為未來修志提供基礎(chǔ)性資料，為當(dāng)代發(fā)展提供資政服務(wù)。2024年擬出版印刷500冊。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：《中共騰沖市委工作紀(jì)要》編輯出版經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：《中共騰沖市委工作紀(jì)要》（原《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》）是中共騰沖市委交流黨務(wù)信息、記錄黨史資料、指導(dǎo)執(zhí)政實(shí)踐的工具書。意在全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確記述中共騰沖市委年度執(zhí)政實(shí)踐和重大決策、重點(diǎn)工作、重要活動，總結(jié)黨在保山的執(zhí)政經(jīng)驗(yàn)、探索執(zhí)政規(guī)律。2024年擬出版印刷400冊。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：《騰沖市志》三輪修志前期資料收集經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000元，項(xiàng)目績效目標(biāo)：第三輪修志即將啟動，黨史研究室將按照相關(guān)政策文件要求收集好相關(guān)資料，為《騰沖市志》三輪修志編修工作做好準(zhǔn)備。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排225,029.24元，與上年對比減少14,132.6元，下降5.91%，原因是：2023年人員退休相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨史研究室資產(chǎn)總額81,725.39元，其中，流動資產(chǎn)4,281.62元，固定資產(chǎn)77,443.77元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13070.44元，其中：固定資產(chǎn)減少15,431.64元，流動資產(chǎn)增加2,361.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200128300111
