| 索引號 | 01526030-7/20240319-00148 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 17:23:23 |
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監(jiān)督索引號53052200143800000
騰沖市機關(guān)托兒所2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市機關(guān)托兒所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市機關(guān)托兒所2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市機關(guān)托兒所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市機關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：層黨建辦公室、辦公室和財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市機關(guān)托兒所部門編制2024年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，保證托兒所各項工作的順利開展；積極組織收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入為出，勤儉節(jié)約，開源節(jié)流”的方針，實現(xiàn)收支綜合平衡；優(yōu)先保障人員經(jīng)費和正常運行經(jīng)費等基本支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”等支出，積極落實重點支出，努力提高資金使用效益。2024年將繼續(xù)較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，其中教學(xué)樓老化程度日益嚴(yán)重，根據(jù)相關(guān)部門要求，將對房屋進(jìn)行部分維修和改造，確保所內(nèi)幼兒及教職工安全；購置教具，豐富幼兒的保教活動；采購臺式電腦兩臺和多功能一體機一臺，繼續(xù)加強教師隊伍的師德師風(fēng)建設(shè)，辦好示范性、普惠性的托育機構(gòu)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入3,531,359.24元，其中：一般公共預(yù)算3,511,359.24元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入20,000.00元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少39,557.68元，同比下降1.11%，原因是：上年預(yù)算上級補助資金收入較大，但今年預(yù)算較少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,511,359.24元，其中：本年收入3,511,359.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,511,359.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加140,589.86元，同比增長4.17%，原因是：薪級工資略有增加，人員經(jīng)費及對應(yīng)社保費用有所增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,531,359.24元。財政撥款安排支出3,511,359.24元，其中：基本支出3,071,359.24元，與上年對比減少199,410.14元，同比下降6.10%，原因是：非稅收入去年放在基本支出中的公用經(jīng)費上，今年放在了項目支出上；項目支出440,000.00元，與上年對比增加340,000.00元，同比增長340%，原因是：非稅收入去年放在基本支出中的公用經(jīng)費上，今年放在了項目支出上。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出—行政運行支出2,479,147.05元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出390,000.00元，主要用于單位辦公費、水電郵費、勞務(wù)費、稅金等支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出345,289.60元，主要用于繳納單位社會養(yǎng)老保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出156,118.62元，主要用于繳納單位醫(yī)療保險（含生育保險和大病醫(yī)保)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補助支出136,967.85元，主要用于繳納單位在職和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,836.12元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額29,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算29,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市機關(guān)托兒所2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,000.00元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市機關(guān)托兒所2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，較上年無變化的原因是：近年來我單位未安排因公出國人員。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市機關(guān)托兒所2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待18人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平的原因是：倡導(dǎo)厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市機關(guān)托兒所2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：公車改革核定騰沖市機關(guān)托兒所公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比，無變化的原因是：我單位無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市機關(guān)托兒所共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排440,000.00元，其中重點項目3個，財政預(yù)算安排440,000.00元。
重點項目一：校舍修繕專項資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo):保障所內(nèi)保教工作的正常運行和幼兒設(shè)施安全。
重點項目二：玩教具購置專項資金項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo):玩教具的靈活運用，可以讓幼兒在對玩教具的學(xué)習(xí)和操作過程中，促進(jìn)其動作的協(xié)調(diào)發(fā)展及感知能力的提升，進(jìn)一步培養(yǎng)幼兒積極動手和動腦的能力，讓幼兒運用自身的感官去感觸自然，將教學(xué)過程中的重點難點轉(zhuǎn)化為以玩教具為載體的小游戲當(dāng)中，為幼兒的思維方式和行為習(xí)慣打下良好的基礎(chǔ)
重點項目三：非稅成本收入經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排340,000.00元，項目績效目標(biāo):保證幼兒2024年保教工作正常運轉(zhuǎn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市機關(guān)托兒所資產(chǎn)總額2,285,383.51元，其中，流動資產(chǎn)343.42元，固定資產(chǎn)2,285,039.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中：固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200143800111
