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監(jiān)督索引號53052200171600000

騰沖市總工會2024年部門預算公開目錄

第一部分 騰沖市總工會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市總工會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

騰沖市總工會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據市委、市政府、保山市總工會的中心工作和黨的工運方針，研究制定每個時期工會工作的方針和任務，指導全市各級工會工作。

2．負責工運理論政策的調研，組織對工會工作中重大問題的調查研究。向市委、市政府反映職工群眾的愿望和要求，就有關涉及職工群眾利益的改革進行調查研究，提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。

3．依照法律和工會章程，組織和指導各級工會認真履行工會的職能。貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會和騰沖市總工會全委會決議，開展工會的各項業(yè)務工作。

4．負責全市工會的組織建設和制度建設；協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)總工會；研究制定各級工會干部的管理制度和培訓教育規(guī)劃，并組織實施；指導本市各級工會加強自身建設和改革，推進基層工會規(guī)范化建設。

5．發(fā)揮工會組織優(yōu)勢，切實增強服務職工的有效性和針對性；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技能協(xié)作等活動。

6．協(xié)助市政府做好勞動模范的推薦評選工作；負責勞動模范管理服務工作；宣傳弘揚新時期勞模精神、勞動精神。

7．負責全市工會經費地稅代收和工會資產的管理、審查、審計工作。

8．完成市委、市政府和保山市總工會交辦的其它任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、財務和資產監(jiān)督管理部、勞動和維權部、組織宣教網絡部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1. 加強思想引領，堅定正確政治方向，推動習近平新時代中國特色社會主義思想在騰沖工會系統(tǒng)形成生動實踐。著力推進產業(yè)工人隊伍建設改革，努力打造適應騰沖經濟社會發(fā)展需要的新型職工隊伍。

2. 深化產業(yè)工人隊伍建設改革，在服務高質量發(fā)展中擔當作為。

3. 發(fā)揮工會橋梁紐帶作用，在維護職工合法權益中擔當作為。

4. 竭誠服務職工群眾，在回應職工對美好生活的向往中擔當作為。

5. 貫徹全面從嚴治黨新要求，在推進工會自身建設中擔當作為。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休1人，退休15人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,525,487.23元，其中：一般公共預算2,525,487.23元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余0元。

與上年2,391,575.85元對比增加133,911.38元，同比增長5.60%，原因是：人員工資的增加及各項保險隨工資增加而增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,525,487.23元，其中：本年收入2,525,487.23元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,525,487.23元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年2,391,575.85元對比增加133,911.38元，同比增長5.60%，原因是：人員工資的增加及各項保險隨工資增加而增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,525,487.23元。財政撥款安排支出2,525,487.23元，其中：基本支出2,514,135.23元，與上年2,391,575.85元對比增加122,559.38元，同比增長5.12%，原因是：人員工資的增加及各項保險隨工資增加而增加；項目支出11,352元，與上年對比增加11,352元，同比凈增長，原因是：龍德清遺屬補助2023年預算在基本支出，2024年預算在項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務支出—群眾團體事務—行政運行（2012901）1,485,454.80元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。

一般公共服務支出—群眾團體事務—事業(yè)運行（2012950）285,532.44元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老支出—行政單位離退休（2080501）169,276元，主要用于行政單位離休人員的離休工資支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）242,930.40元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）121,465.20元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的職業(yè)年金繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤（2080801）死亡撫恤11,352.00元，主要用于龍德清的遺屬補助支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療（2101101）87,923.56元，主要用于行政人員的職工醫(yī)療保險及生育保險繳納費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）20,602.09元，主要用于事業(yè)人員的職工醫(yī)療保險及生育保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助（2101103）98,289.71元，主要用于行政人員和事業(yè)人員的公務員醫(yī)療補助支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）2,661.03元，主要用于行政和事業(yè)人員的失業(yè)保險和工傷保險繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

我部門不涉及此項內容。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。本單位2024年未安排部門政府采購項目，不涉及部門政府采購預算的原因是：市總工會是經費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經費，市總工會僅將這部分經費編入市級財政部門支出預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

騰沖市總工會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年無變化。本年、上年預算均為0元的原因是市總工會是經費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經費，市總工會僅將這部分經費編入市級財政部門支出預算。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市總工會2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本年、上年預算均為0元的原因是市總工會是經費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經費，市總工會僅將這部分經費編入市級財政部門支出預算。

（二）公務接待費

騰沖市總工會2024年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

本年、上年預算均為0元的原因是市總工會是經費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經費，市總工會僅將這部分經費編入市級財政部門支出預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

騰沖市總工會2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化，其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元，公務用車購置費本年、上年預算均為0元，但年末公務用車保有量為1輛的主要原因是市總工會是經費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經費，市總工會僅將這部分經費編入市級財政部門支出預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年騰沖市總工會共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排11,352.00元，其中重點項目1個，財政預算安排11,352.00元。重點項目具體如下：

重點項目：龍德清遺屬補助項目經費，財政預算安排11,352.00元，項目績效目標:發(fā)放遺屬補助，家屬情緒穩(wěn)定，滿意度提升。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

騰沖市總工會2024年機關運行經費安排0元，與上年對比無變化，原因是：市總工會是經費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經費，市總工會僅將這部分經費編入市級財政部門支出預算，因此不涉及機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市總工會資產總額0元，其中，流動資產0元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

國有資產占用使用情況本年上年都為0元的原因是：市總工會是經費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定縣級工會留成部份，騰沖市級財政對市總工會的撥款為在職人員工資、五險一金及離休人員經費，市總工會僅將這部分經費編入市級財政部門支出預算。

附件：2024年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052200171600111