| 索引號 | 01526030-7/20240319-00153 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 17:40:22 |
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監(jiān)督索引號53052200141000000
騰沖市統(tǒng)計局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織實施國家、省、市統(tǒng)計局和市委、市政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任，管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2.協(xié)同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計執(zhí)法任務(wù)；組織全市統(tǒng)計報表的上報、管理工作。
3.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會各個領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點(diǎn)調(diào)查工作，開展統(tǒng)計分析研究；承擔(dān)地方黨委、政府和上級部門布置的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。
4.收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省基本統(tǒng)計資料。
5.統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計資料；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
6.對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢服務(wù)。
7.依法審批或者備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
8.建立、健全并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
9.管理使用好統(tǒng)計事業(yè)費(fèi)，協(xié)助上級統(tǒng)計部門搞好全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名工作。組織并管理統(tǒng)計人員培訓(xùn)工作。
10.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、工業(yè)投資股、農(nóng)經(jīng)股、統(tǒng)計制度法規(guī)股、地方統(tǒng)計調(diào)查隊。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年統(tǒng)計局將重點(diǎn)開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、勞動力調(diào)查、電子商務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測等工作，完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項統(tǒng)計調(diào)查工作，編制全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計資料，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)的統(tǒng)計工作，開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入7,131,927.20元，其中：一般公共預(yù)算6,141,927.20元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入990,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比增加88,0467.89元，同比增長14.08%，原因是：2024年統(tǒng)計局將繼續(xù)開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查等統(tǒng)計工作，需要發(fā)放“兩員補(bǔ)助”、住戶調(diào)查輔調(diào)員補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)，工作經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6,141,927.20元，其中：本年收入6,141,927.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,141,927.20元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加790,467.89元，同比增長14.77%，原因是：本年將繼續(xù)開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查等統(tǒng)計工作，需要發(fā)放“兩員補(bǔ)助”、住戶調(diào)查輔調(diào)員補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)，工作經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出7,131,927.20元。財政撥款安排支出6,141,927.20元，其中：基本支出4,041,927.20元，與上年對比增加288,467.89元，同比增長7.69%，原因是：由于單位人員薪級調(diào)整，使工資、津貼補(bǔ)貼及獎金保險等人員經(jīng)費(fèi)增加；項目支出2,100,000.00元，與上年對比增加502,000.00元，同比增長31.41%，原因是：本年統(tǒng)計局將繼續(xù)開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查等統(tǒng)計工作，需要發(fā)放普查“兩員補(bǔ)助”，住戶調(diào)查輔調(diào)員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，所需經(jīng)費(fèi)增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)計信息事務(wù)—行政運(yùn)行支出3,093,691.84元，主要用于行政人員工資、津貼補(bǔ)貼、開展城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)等統(tǒng)計調(diào)查、物價調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查等各項統(tǒng)計調(diào)查等支出。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)計信息事務(wù)—專項普查活動支出1,050,000.00元，主要用于第五次全國經(jīng)濟(jì)普查活動。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)計信息事務(wù)—統(tǒng)計抽樣調(diào)查支出1,254,302.51元，主要用于開展產(chǎn)糧大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查及畜禽監(jiān)測調(diào)查、事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼等。
一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)計信息事務(wù)—其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出50,000.00元，主要用于印制統(tǒng)計資料。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出402,746.88元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出108,493.35元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出68,489.39元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出109,764.09元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,439.14元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費(fèi)。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額200,680.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算61,180.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算139,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計53,050.00元，與上年對比減少8,000.00元，同比下降13.10%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市統(tǒng)計局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化原因是：我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市統(tǒng)計局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24,550.00元，較上年增加2,000.00元，同比增長8.87%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待120人次。
公務(wù)接待費(fèi)與上年對比增加的原因是：本年將繼續(xù)開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，到我局檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)增加，接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市統(tǒng)計局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年減少10,000.00元，下降25.97%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年減少10,000.00元，下降25.97%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比減少的原因是：本年公務(wù)用車保險費(fèi)降低，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市統(tǒng)計局共申報項目11個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排2,100,000.00元，其中重點(diǎn)項目10個，財政預(yù)算安排2,100,000.00元。項目具體如下：
重點(diǎn)項目一：（二次下達(dá)）第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排600,000.00元，項目績效目標(biāo)：滿足五經(jīng)普工作支出及“兩員”補(bǔ)助發(fā)放需要。
重點(diǎn)項目二：產(chǎn)量大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo)：按照上級統(tǒng)計部門要求，做好大小春糧食作物面積調(diào)查，作物的實割實測，提供實施糧食大縣糧食產(chǎn)量調(diào)查，為各級統(tǒng)計局核定我市糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)提供重要依據(jù)。
重點(diǎn)項目三：城鄉(xiāng)一體化調(diào)查經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排400,000.00元，項目績效目標(biāo)：通過對城鄉(xiāng)居民的收支調(diào)查，掌握我市城鄉(xiāng)居民的生產(chǎn)生活情況，為市委市政府的決策提供參考依據(jù)。
重點(diǎn)項目四：村級統(tǒng)計員經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排268,000.00元，項目績效目標(biāo)：對村級統(tǒng)計局進(jìn)行補(bǔ)助，提高統(tǒng)計調(diào)查水平，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
重點(diǎn)項目五：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排450,000.00元，項目績效目標(biāo)：科學(xué)合理、實事求是編制普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算，積極爭取地方各級財政部門的支持，確保經(jīng)費(fèi)按時撥付，足額到位。
重點(diǎn)項目六：服務(wù)業(yè)調(diào)查經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo)：通過對全市服務(wù)業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測，向各級黨委政府提供詳實的服務(wù)業(yè)調(diào)查資料。
重點(diǎn)項目七：勞動力抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo)：通過搞好勞動力調(diào)查，及時準(zhǔn)確地反映全市城鄉(xiāng)勞動力資源、就業(yè)和失業(yè)人口的總量及結(jié)構(gòu)，對政府準(zhǔn)確判斷就業(yè)形勢，正確制定和調(diào)整就業(yè)政策，改善經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)，對建立健全城鄉(xiāng)就業(yè)和失業(yè)調(diào)查統(tǒng)計體系，完善就業(yè)和失業(yè)統(tǒng)計及動態(tài)分析監(jiān)測系統(tǒng)，發(fā)揮重要作用。
重點(diǎn)項目八：全市統(tǒng)計資料印刷補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo)：按時完成各種統(tǒng)計資料的印制。
重點(diǎn)項目九：畜禽監(jiān)測經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排110,000.00元，項目績效目標(biāo)：通過調(diào)查監(jiān)測為市委市政府提供詳實的生豬生產(chǎn)情況，為黨委政府的科學(xué)決策提供參考依據(jù)。
重點(diǎn)項目十：住戶調(diào)查輔助調(diào)查員勞務(wù)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排72,000.00元，項目績效目標(biāo)：滿足住戶調(diào)查輔助調(diào)查員勞務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放需要。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市統(tǒng)計局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排299,397.68元，與上年對比增加10,892.48元，增長3.78%，原因是：公務(wù)接待費(fèi)與上年對比增加2,000.00元，增長78.43%，主要原因是2024年將繼續(xù)開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作，到我局的工作指導(dǎo)及檢查將會增加，接待增加；工會經(jīng)費(fèi)與上年對比增加16,892.48元，增長17.05%，主要原因是本年將需要補(bǔ)助工會節(jié)日慰問的資金納入了預(yù)算；辦公費(fèi)與上年對比減少4,000.00元，減少26.67%，主要原因是本年將辦公費(fèi)支出列入項目支出；水費(fèi)與上年對比減少1,000.00元，同比凈減少，主要原因是本年將水費(fèi)支出列入了項目支出；電費(fèi)與上年減少3,000.00元，同比凈減少，主要原因是本單位與政府辦共用辦公室，電費(fèi)統(tǒng)一由政府辦支付。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額1,214,676.99元，其中，流動資產(chǎn)735,999.21元，固定資產(chǎn)448,956.10元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)29,721.68元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加223,088.70元，其中：固定資產(chǎn)增加11,570.63元，流動資產(chǎn)增加223,525.21元，無形資產(chǎn)減少12,007.14。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200141000111
