| 索引號 | 01526030-7/20240319-00156 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 17:50:59 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200143600000
騰沖市信訪局2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市信訪局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市信訪局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市信訪局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
本單位主要有九項職責：一是負責處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信來電和網(wǎng)絡信訪事項，接待到市委、市政府的群眾來訪；二是承辦上級機關和市委、市政府領導同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況；三是推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，起草有關信訪工作的政府規(guī)章制度草案，推動黨中央、國務院和省、保山市、騰沖市關于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議；四是綜合協(xié)調(diào)和指導全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工 作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進京訪的處置工作；五是制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題；六是負責信訪信息化建設，指導全市信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作；七是負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作；八是承擔市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。九是完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：綜合辦公室、督查督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)絡信訪股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.強化領導，高位推動大信訪工作格局構(gòu)建。圍繞“黨委統(tǒng)一領導、政府組織落實、信訪工作聯(lián)席會議協(xié)調(diào)、信訪部門推動、各方齊抓共管”的信訪工作格局，信訪局在加大問題排查梳理的基礎上，認真分析分類，深入查找問題的原因、根源所在和涉眾涉人情況，針對有國家安全、社會穩(wěn)定風險和有負面因素、涉眾群體的信訪問題，形成信訪快報向市委、市政府專題匯報，向主責行業(yè)部門、監(jiān)管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及時交辦，形成專班重點推動化解、重點疏導管控，做到上下齊心、合力推進，實現(xiàn)“大事化小、小事化了”的管控格局。
2.強化服務，高位推動信訪問題辦理質(zhì)量。在大抓信訪基礎業(yè)務規(guī)范化建設的同時，以信訪事項“及時受理率”、“按期辦結(jié)率”、“群眾滿意率”三率為質(zhì)效評定標準，強化問題導向，認真梳理、完善并嚴格落實信訪事項登記、受理、轉(zhuǎn)送交辦、調(diào)查處理、答復、送達、反饋報告、督查督辦等各環(huán)節(jié)業(yè)務流程。圍繞“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，以落實“當日受理、當日規(guī)范、當日交辦”提升及時受理率，以落實“辦結(jié)期內(nèi)做實三到位”提升按期辦結(jié)率，以落實“對信訪人三見面（即受理、調(diào)查、送達時各見一面）、五度工作法（即工作有溫度、有準度、有速度、有法度、有態(tài)度）”提升群眾參評率和滿意率，并實行“月總結(jié)、月分析、月整改、月通報、月交辦”工作機制。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制14人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入3,224,166.63元，其中：一般公共預算3,024,166.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少15,135.58元，同比下降0.47%，原因是：一是由于收財政政策調(diào)控，本年項目指出較上年減少50,000.00元，二是因為2023年度9月份由于人員調(diào)出1人，基本支出較上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,024,166.63元，其中：本年收入3,024,166.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,024,166.43元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少176,496.33元，同比下降5.51%，原因是：一是由于收財政政策調(diào)控，本年項目指出較上年減少50,000.00元，二是因為2023年度9月份由于人員調(diào)出1人，基本支出較上年有所減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出3,224,166.63元。財政撥款安排支出3024166.63元，其中：基本支出2,824,166.63元，與上年對比增減少126,496.33元，同比下降4.29%，原因是：因為2023年度9月份由于人員調(diào)出1人,本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費、工資等支出相應減少；項目支出200,000.00元，與上年對比減少50,000.00元，同比下降20%，原因是：響應財政“過緊日子”的要求，精減本年度各項項目開支，本年預算較上年減少50,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）—行政運行支出2,347,664.72元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。
一般公共服務支出—信訪事務—信訪業(yè)務支出201,520.00元，主要用于我單位信訪業(yè)務支出保障。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出277,896.32元，主要用于我單位在職人員單位養(yǎng)老保險繳費支出保障。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出122,042.00元，主要用于行政人員的醫(yī)療保險費用支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出71,975.49元，主要用于行政人員的公務員醫(yī)保補助費用支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,068.10元，主要用于行政人員的工傷保險費用支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額25,600.00元，其中：政府采購貨物預算3,600.00元、政府采購服務預算22,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計46,500.00元，較上年減少2,000.00元，下降4.12%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市信訪局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：近幾年我局沒因公出車（境）安排。
（二）公務接待費
騰沖市信訪局2024年公務接待費預算為18,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降10%，國內(nèi)公務接待批次為23次，共計接待225人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：堅持中央八項規(guī)定精神，基層厲行節(jié)約，嚴格遵守公務接待相關規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市信訪局2024年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年持平；公務用車運行維護費28,500.00元，較上年與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比，持平的原因是：我單位無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：公務用車運行維護費用較上年未發(fā)生增減變動。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市信訪局共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排200,000.00元，其中重點項目4個，財政預算安排200,000.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：信訪維穩(wěn)工作保障運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標:用于完成各項信訪業(yè)務，達到信訪“三率”有所上升，信訪案件得到有效化解。
重點項目二：村級視頻接訪系統(tǒng)技術支持及日常維護維修、管理及防火墻安裝項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標:保障多部門用于聯(lián)動化解信訪問題，節(jié)約信訪成本最大限度使信訪問題得到有效化解，將問題化解在基層。
重點項目三：騰沖市信訪維穩(wěn)勸返處突項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標:用于保障突發(fā)性信訪問題的處置勸返工作。
重點項目四：人民調(diào)解參與信訪問題化解項目經(jīng)費，財政預算安排50,000.00元，項目績效目標:用于保障落實信訪工作法制化建設，推進“楓橋經(jīng)驗”本地化，依法及時就地化解信訪問題。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2024年機關運行經(jīng)費安排469,061.36元，與上年對比減少64,305.00元，下降12.01%，原因是：因為2023年度9月份由于人員調(diào)出1人,本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費、工資等支出相應減少；項目支出200,000.00元，與上年對比減少50,000.00元，同比下降20%，原因是：響應財政“過緊日子”的要求，精減本年度各項項目開支，本年預算較上年減少50,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市信訪局資產(chǎn)總額110,537.50元，其中，流動資產(chǎn)29,517.31元，固定資產(chǎn)81,020.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,784.81元，其中：固定資產(chǎn)增加16,558.00元,流動資產(chǎn)減少7,424.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200143600111
