| 索引號(hào) | 01526030-7/20240319-00157 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 17:52:24 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200113100000
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)為財(cái)政撥款的行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過(guò)調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向市委、政府提出意見(jiàn)和建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、提案和社會(huì)法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、民族宗教華僑和外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想， 持續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)踐行習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，深化黨的創(chuàng)新理論武裝，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，筑牢團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。
2.根據(jù)云南省委、保山市委和騰沖市委統(tǒng)一安排部署， 持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命。
3.持續(xù)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。
4.繼續(xù)爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明單位。
5.做好園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、未成年人保護(hù)、外籍人員管理服務(wù)、翡翠產(chǎn)業(yè)推動(dòng)旅游消費(fèi)升級(jí)、城市污水治理、殘疾人康復(fù)等重點(diǎn)協(xié)商活動(dòng)。
6.做好“一府兩院”工作報(bào)告、推進(jìn)綠美城鄉(xiāng)建設(shè)、推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展、全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、九年義務(wù)教育階段“全面推行使用國(guó)家統(tǒng)編教材”情況、重點(diǎn)提案辦理、工信局工作開展情況等民主監(jiān)督活動(dòng)。
7.做好專委會(huì)重點(diǎn)工作：各專門委員會(huì)年內(nèi)牽頭組織開展好“五個(gè)一”活動(dòng)，即：組織開展一次調(diào)研視察、一次專題協(xié)商、一次“雙助推”行動(dòng)、一次以上委員活動(dòng)、一次專委會(huì)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)。同時(shí)，認(rèn)真組織開展好2024年委員學(xué)習(xí)活動(dòng)組季度學(xué)習(xí)和聯(lián)系委員工作。
8.做好全面加強(qiáng)新時(shí)代政協(xié)黨的建設(shè)、持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、切實(shí)抓好意識(shí)形態(tài)等重點(diǎn)工作，認(rèn)真做好政協(xié)新聞宣傳報(bào)道、持續(xù)推進(jìn)“書香政協(xié)”建設(shè)、做好文史資料編撰等其他重點(diǎn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有67人，其中：財(cái)政全額保障67人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入14,927,218.68元，其中：一般公共預(yù)算14,829,059.39元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入98,159.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加331,961.53元，同比增長(zhǎng)2.27%，原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加379,052.41元，按照要求調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼及各類保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，津貼補(bǔ)貼、各類保險(xiǎn)單位部分增加。二是公用經(jīng)費(fèi)減少198,739.84元，調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)支出支付體檢費(fèi)入其他工資福利支出—醫(yī)療費(fèi)。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加128,810元，一方面增加《政協(xié)志》編撰出版經(jīng)費(fèi)100,000元；另一方面牢固樹立“過(guò)緊日子”思想減少委員履職經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)370,000元；再一方面遺屬補(bǔ)助10,920元、善明會(huì)愛(ài)心專項(xiàng)補(bǔ)助398,810元調(diào)整為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。四是單位資金收入減少20,916.16元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入14,829,059.39元，其中：本年收入14,829,059.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,829,059.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加352,877.69元，同比增長(zhǎng)2.44%，原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加379,052.41元，按照要求調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼及各類保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，津貼補(bǔ)貼、各類保險(xiǎn)單位部分增加。二是公用經(jīng)費(fèi)減少198,739.84元，調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)支出支付體檢費(fèi)入其他工資福利支出—醫(yī)療費(fèi)。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加128,810元，一方面增加《政協(xié)志》編撰出版經(jīng)費(fèi)100,000元；另一方面牢固樹立“過(guò)緊日子”思想減少委員履職經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)370,000元；再一方面遺屬補(bǔ)助10,920元、善明會(huì)愛(ài)心專項(xiàng)補(bǔ)助398,810元調(diào)整為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出14,927,218.68元。財(cái)政撥款安排支出14,829,059.39元，其中：基本支出12,939,329.39元，與上年對(duì)比增加213,147.69元，同比增長(zhǎng)1.67%，原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加379,052.41元，按照要求調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼及各類保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，津貼補(bǔ)貼、各類保險(xiǎn)單位部分增加。二是公用經(jīng)費(fèi)減少198,739.84元，調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)支出支付體檢費(fèi)入其他工資福利支出—醫(yī)療費(fèi)；項(xiàng)目支出1,889,730元，與上年對(duì)比增加128,810元，同比增長(zhǎng)7.31%，原因是一方面增加《政協(xié)志》編撰出版經(jīng)費(fèi)100,000元；另一方面牢固樹立“過(guò)緊日子”思想減少委員履職經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)370,000元；再一方面遺屬補(bǔ)助10,920元、善明會(huì)愛(ài)心專項(xiàng)補(bǔ)助398,810元調(diào)整為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—行政運(yùn)行支出11,063,443.55元，其中：基本支出—人員經(jīng)費(fèi)9,597,222.03元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金；基本支出—公用經(jīng)費(fèi)1,066,221.52元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1,889,730元，主要用于機(jī)關(guān)開展基本業(yè)務(wù)費(fèi)用以及公務(wù)接待費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—其他政協(xié)事務(wù)支出1,478,810元，其中：項(xiàng)目支出1,478,810元，主要用于開展委員履職能力提升、協(xié)商在基層示范點(diǎn)建設(shè)、智慧政協(xié)平臺(tái)維護(hù)以及文史資料出版費(fèi)用等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休12,000元，其中：基本支出—人員經(jīng)費(fèi)12,000元，主要用于離退休人員護(hù)理費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,281,725.12元，其中：基本支出—人員經(jīng)費(fèi)1,281,725.12元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤10,920元，其中：基本支出—人員經(jīng)費(fèi)10,920元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療562,023.01元，其中：基本支出—人員經(jīng)費(fèi)562,023.01元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助406,079.35元，其中：基本支出—人員經(jīng)費(fèi)406,079.35元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,058.36元，其中：基本支出—人員經(jīng)費(fèi)14,058.36元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額343,500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算263,500元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)199,750元，較上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平的原因是我單位無(wú)預(yù)算此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000元，較上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計(jì)接待1300人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算持平的原因是：一是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)接待管理辦法；二是疫情放開因素，接待上級(jí)政協(xié)任務(wù)預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為99,750元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99,750元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量均為3輛，預(yù)算經(jīng)費(fèi)持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)車輛購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量均為3輛，預(yù)算經(jīng)費(fèi)持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目11個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,889,730元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,480,000元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排380,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):政協(xié)委員履職中開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)不低于32次；交流研討；聯(lián)動(dòng)履職；信息互通；督導(dǎo)調(diào)研，充分發(fā)揮政協(xié)職能和優(yōu)勢(shì)，努力開創(chuàng)新時(shí)代全市政協(xié)工作新局面，2024年預(yù)算常委委員工作經(jīng)費(fèi)8,000元，一般委員工作經(jīng)費(fèi)2,000元。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排250,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):來(lái)函單位調(diào)研、考察，加強(qiáng)各級(jí)各部門聯(lián)合聯(lián)動(dòng)，目的是加強(qiáng)縱向、橫向的工作聯(lián)系，學(xué)習(xí)借鑒好的工作經(jīng)驗(yàn)方法，能更好的交流和學(xué)習(xí)，達(dá)到相互交流學(xué)習(xí)、查缺補(bǔ)漏、提高工作效率的效果。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：協(xié)商在基層專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排300,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):專項(xiàng)用于建設(shè)“協(xié)商議事平臺(tái)”、“協(xié)商在基層”工作示范村（社區(qū)），組織外出考察學(xué)習(xí)及現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)等事項(xiàng)。“協(xié)商在基層”議事內(nèi)容圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，緊盯人民群眾反映的問(wèn)題，群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)，按照“黨政所需、群眾所盼、政協(xié)所能”的要求確定。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：讀騰沖經(jīng)典專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):年度組織國(guó)學(xué)思想研究傳承、挖掘優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，進(jìn)行國(guó)學(xué)思想傳播。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：文史資料出版經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排250,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):出版《騰沖人眼中的中醫(yī)藥》、《騰沖航空史》，騰沖文史資料是由騰沖市政協(xié)編纂出版的一套地方性文史資料書籍，自1981年縣政協(xié)首倡文史資料征集工作以來(lái)，歷屆市委、市政府及市政協(xié)常委會(huì)對(duì)政協(xié)文史資料工作高度重視，精心扶持，有力推進(jìn)；社會(huì)各界人士鼎力支持，積極參與。三十多年來(lái)，政協(xié)立足統(tǒng)戰(zhàn)，面向社會(huì)，堅(jiān)持“三性”（統(tǒng)戰(zhàn)性，史料性，可讀性）和“三親”（親歷、親見(jiàn)、親聞）的特色，進(jìn)行征集和“搶救”地方史料，自1988年開始，現(xiàn)已編纂出版14輯。
重點(diǎn)項(xiàng)目六：機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):資產(chǎn)購(gòu)置、機(jī)關(guān)維修維護(hù)、食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
重點(diǎn)項(xiàng)目七：智慧政協(xié)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):提案管理平臺(tái)、委員履職服務(wù)管理平臺(tái)、社情民意信息管理平臺(tái)、手機(jī)APP、委員之家、大數(shù)據(jù)中心6個(gè)板塊。
重點(diǎn)項(xiàng)目八：《政協(xié)志》編撰出版專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):收錄了自2004年到2023年政協(xié)機(jī)構(gòu)、相關(guān)工作、人物及文獻(xiàn)資料等大事。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,731,630.81元，與上年對(duì)比減少283,330.55元，下降9.40%，原因是：一是對(duì)委員履職能力的提升考核減少；印刷費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；二是上級(jí)會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員出差次數(shù)有所減少；三是以前年度已進(jìn)行內(nèi)部整修，今年僅預(yù)算零星維修；四是撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；五是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額2,131,828.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)307,336.02元，固定資產(chǎn)1,824,491.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,910.30元，其中：固定資產(chǎn)增加31,707.39元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1,202.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)96項(xiàng)，賬面原值249,609元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200113100111
