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騰沖市接待辦公室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市接待辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市接待辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市接待辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)接待工作的方針、政策規(guī)定，組織實施市委、市人民政府有關(guān)公務(wù)接待工作的規(guī)定、辦法和措施。

2.落實黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人蒞騰的接待服務(wù)工作。

3.落實中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市部級領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。

4.安排市委，市人民政府率團赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相關(guān)服務(wù)。

5.參與籌辦重大活動和重要會議的接待服務(wù)，加強與接待對象的聯(lián)系，掌握接待信息。

6.接受上級接待部門的指導(dǎo)，加強與各縣（區(qū)）接待聯(lián)系、工作溝通。

7.參與騰沖外宣，積極宣傳介紹騰沖，不斷提高騰沖知名度。

8.完成市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、接待股、財務(wù)室。

所屬單位0個，我部門屬于公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，是財務(wù)獨立核算的一級單位。

（三）重點工作概述

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，始終把公務(wù)接待作為第一要務(wù)，充分發(fā)揮崗位職能，認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省市實施辦法，厲行勤儉節(jié)約，不斷改進工作方法。認真完成市委、市政府安排的各項接待，籌辦重大會議及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動，協(xié)助做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作，參與市級領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動的前站及隨行服務(wù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2,726,965.23元，其中：一般公共預(yù)算2,708,779.23元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入18,186.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

2024年部門財務(wù)總收入與上年對比增加185.60元，同比增長0.01%，基本持平。原因為：一是人員經(jīng)費增加91,917.40元，按照要求調(diào)整艱苦邊遠地區(qū)津貼及各類保險基數(shù)調(diào)整，津貼補貼、各類保險單位部分增加；二是項目支出1,089,000.00元，與上年對比減少111,000.00元；三是其他收入較上年減少10,854.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,708,779.23元，其中：本年收入2,708,779.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,708,779.23元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

2024年部門財政撥款收入與上年對比增加11,039.60元，同比增長0.41%，原因為：一是本年調(diào)入1人，人員經(jīng)費增加91,917.40元，按照要求調(diào)整艱苦邊遠地區(qū)津貼及各類保險基數(shù)調(diào)整，津貼補貼、各類保險單位部分增加；二是項目支出1,089,000.00元，與上年對比減少111,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,726,965.23元。財政撥款安排支出2,708,779.23元，其中：基本支出1,619,779.23元，與上年對比增加122,039.60元，同比增長8.15%，原因是：本年調(diào)入1人，人員經(jīng)費增加，按照要求調(diào)整艱苦邊遠地區(qū)津貼及各類保險基數(shù)調(diào)整，津貼補貼、各類保險單位部分增加；項目支出1,089,000.00元，與上年對比減少111,000.00元，同比下降9.25%，原因是：我部門牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅持的方針，帶頭嚴格支出管理，大力壓減一般性支出，嚴控嚴控會議、差旅、培訓(xùn)、公務(wù)接待費等支出，導(dǎo)致項目支出預(yù)算較上年減少111,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出1,324,260.81元，主要用于人員工資津補貼獎以及退休人員公用經(jīng)費支出、機構(gòu)運行支出；

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1,080,000.00元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，完成市委、市政府安排的各項接待支出，包括中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市以及各個到騰考察學習團隊等的接待費用；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出166,123.68元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出9,000.00元，主要用于遺屬補助支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出21,259.34元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出52,051.69元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出54,271.16元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療繳費支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,812.55元，主要用于生育保險繳費支出；

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額86,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算33,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算53,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市接待辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計928,500.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市接待辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化，原因為近年來我單位均未安排因公出國（境）相關(guān)事項。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市接待辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為900,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為320次，共計接待10,000.00人次。

公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平，原因為牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅持的方針，帶頭嚴格支出管理，大力壓減一般性支出，更進一步嚴格執(zhí)行各項規(guī)定、厲行節(jié)約、在核定標準范圍內(nèi)接待，嚴控“三公”經(jīng)費增長。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市接待辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費較上年無變化，原因是我單位上年及今年均未計劃購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費與上年持平，公務(wù)用車保有量為1輛，與上年一致，公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出財政預(yù)算核定金額與上年無太大差異。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

騰沖市接待辦公室共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排1,089,000.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排1,080,000.00元。

重點項目一：接待辦經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,080,000.00元，項目績效目標:貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)接待工作的方針、政策規(guī)定，完成市委、市政府安排的各項接待，包括中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市以及各個到騰考察學習團隊等的接待服務(wù)保障。嚴格厲行節(jié)約，規(guī)范接待，不斷提高公務(wù)接待工作標準化、程序化、制度化水平，不斷提高地方美譽度、競爭力，最大限度的發(fā)揮公務(wù)接待的經(jīng)效益、社會效益和文化效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市接待辦公室資產(chǎn)總額100,999.89元，其中，流動資產(chǎn)529.29元，固定資產(chǎn)100,470.60元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39,391.09元，其中：固定資產(chǎn)減少2,454.38元，流動資產(chǎn)減少36,936.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值40,506.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入.000元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200143500111