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騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站主要負(fù)責(zé)大六沖高山骨干臺(tái)，猴橋、滇灘、自治三個(gè)邊境發(fā)射臺(tái)及全市廣播電視村村通的規(guī)劃、指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；保障相關(guān)廣播電視信號(hào)安全等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、技術(shù)部、大六沖基站、猴橋基站、自治基站、滇灘基站、總控制機(jī)房。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站是騰沖市廣播電視技術(shù)服務(wù)、分布規(guī)劃、信號(hào)安全的管理服務(wù)部門，是從事保障黨的聲音能傳入千家萬(wàn)戶的基本硬件的基礎(chǔ)工作。

1.機(jī)器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。我站管理著大六沖、猴橋、滇灘、自治四個(gè)發(fā)射基站，傳輸著中央、省、保山市64套廣播電視節(jié)目。保障機(jī)器設(shè)備的正常運(yùn)行是我站的基本工作，定期巡檢、按時(shí)維護(hù)、及時(shí)維修，確保廣播電視節(jié)目安全播出。

2.“村村通”智能廣播的維護(hù)與建設(shè)。2022年投資609萬(wàn)元新建騰沖市級(jí)智能應(yīng)急廣播系統(tǒng)，總操控平臺(tái)設(shè)在我站總控制機(jī)房，由我站實(shí)施運(yùn)行保障工作；并維護(hù)著59套村級(jí)獨(dú)立的智能廣播系統(tǒng)。

3.“村村通”電視維護(hù)。我站維護(hù)著所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)“村村通”電視，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了維護(hù)服務(wù)中心，我站為各服務(wù)中心提供技術(shù)服務(wù)及維修材料，確保“村村通”電視的正常運(yùn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,204,289.20元，其中：一般公共預(yù)算1,802,525.60元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入401,763.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比增加330,942.09元，同比上升17.67%，主要原因是：在職在編人員增加3人，相應(yīng)的廣播電視支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,802,525.60元，其中：本年收入1,802,525.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,802,525.60元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加238,836.49元，同比增長(zhǎng)15.27%，原因是：在職在編新增3人員，相應(yīng)的廣播電視支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,204,289.20元。財(cái)政撥款安排支出1,802,525.60元，其中：基本支出1,786,421.60元，與上年對(duì)比增加222,732.49元，同比增長(zhǎng)14.24%，原因是：在職在編人員增加，相應(yīng)的廣播電視支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加；項(xiàng)目支出16,104.00元，與上年對(duì)比增加1,536.00元，同比凈增長(zhǎng)10.54%，原因是：本年度遺屬補(bǔ)助資金調(diào)增。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

文化旅游與傳媒支出—廣播電視—廣播電視事務(wù)支支出1,477,738.67元，主要用于廣播電視工作人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出182,140.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部份繳費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出16,104.00元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出80,039.34元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出44,489.87元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,012.76元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2024年和2023年不涉及因公出（國(guó)）境工作事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市廣播電視工作站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

較上年無(wú)變化的原因是：2024年騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2024年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是近年來(lái)我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，不涉及此項(xiàng)支出；我單位無(wú)公務(wù)用車，所以沒(méi)有運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站屬于公益一類類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站資產(chǎn)總額5,767,523.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)757,834.78元，固定資產(chǎn)5,009,688.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,023,738.18元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少133,321.57元，固定資產(chǎn)減少1,890,416.61元，在建工程增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)84項(xiàng)，賬面原值787,695.03元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入200.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200373200100111