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騰沖市民族文化工作隊(duì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市民族文化工作隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市民族文化工作隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市民族文化工作隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市民族文化工作隊(duì)主要職責(zé)是繁榮騰沖文化藝術(shù)市場(chǎng)，培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才，推動(dòng)騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚(yáng)騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內(nèi)涵，推動(dòng)騰沖的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：創(chuàng)作室、演員隊(duì)、后勤部、辦公室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

騰沖市民族文化工作隊(duì)將在以后的工作中，認(rèn)真開(kāi)展學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，創(chuàng)新工作思路，抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高工作意識(shí)，為發(fā)展和發(fā)揚(yáng)當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)文化文藝節(jié)目，緊緊圍繞黨的二十大精神，圍繞市委、市政府中心工作，按照市委、市政府及主管局的部署，緊抓演員隊(duì)伍建設(shè)，做好文藝精品創(chuàng)作工程，認(rèn)真完成各項(xiàng)政策性宣傳演出任務(wù)，在新的一年里各方面工作要取得一定新進(jìn)展、新成效。

1.進(jìn)一步加強(qiáng)單位職工思想建設(shè)，每周定期召開(kāi)會(huì)議，堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)各項(xiàng)方針、政策，同時(shí)做好理論學(xué)習(xí)，明確形式，堅(jiān)定信念，深刻貫徹落實(shí)。

2.繼續(xù)跟進(jìn)緊緊圍繞黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想精神創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品。根據(jù)主題創(chuàng)作優(yōu)秀節(jié)目進(jìn)行巡演。做好文藝精品創(chuàng)作工程。堅(jiān)持定期或不定期安排業(yè)務(wù)骨干到鄉(xiāng)下及民族村寨采風(fēng)，繼續(xù)挖掘、整理我市民族民間文化藝術(shù)精品，通過(guò)提煉，再進(jìn)行藝術(shù)加工，打造出文藝精品節(jié)目，創(chuàng)作具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目，更好地為騰沖旅游和公共文化體系服務(wù)。

3.把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，圍繞重大節(jié)慶日開(kāi)展系列演出活動(dòng)，并保持定點(diǎn)在劇場(chǎng)每月一專(zhuān)場(chǎng)，每場(chǎng)一主題的基本演出工作。

4.做好中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承工作。比如：騰沖佤族清戲、揚(yáng)琴說(shuō)唱、漁鼓說(shuō)唱、地方民間傳統(tǒng)表演（臺(tái)閣、小背龍、漁燈）等，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)這些傳統(tǒng)文化的提升創(chuàng)作和持續(xù)發(fā)展。

5.努力提升工作隊(duì)品牌，內(nèi)練素質(zhì)，外樹(shù)形象。積極實(shí)施精品工程。積極向上爭(zhēng)取資金。力爭(zhēng)創(chuàng)作新的劇(節(jié))目。為參加2024年各類(lèi)文藝賽事做好籌備及編創(chuàng)，力爭(zhēng)獲獎(jiǎng)。

6.繼續(xù)安排單位業(yè)務(wù)骨干人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行三區(qū)人才培訓(xùn)，對(duì)我市多支業(yè)余表演團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)上的輔導(dǎo)和藝術(shù)作品的提升，加強(qiáng)對(duì)業(yè)余文藝團(tuán)體的各項(xiàng)輔導(dǎo)，提高表演藝術(shù)性。

7.完成好騰沖市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)宣傳性演出任務(wù)。

8.完成國(guó)有院團(tuán)公益性演出108場(chǎng)次。其中送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)30場(chǎng)次。

9.加強(qiáng)節(jié)目質(zhì)量及提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)，注重專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)和學(xué)習(xí)，從而進(jìn)一步提高公共文化服務(wù)水平及藝術(shù)水準(zhǔn)。

10.加大、加強(qiáng)職工思想建設(shè)和內(nèi)部管理，做好部門(mén)消防、安全生產(chǎn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4,649,221.49元，其中：一般公共預(yù)算4,507,789.25元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入141,432.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比減少22,369.93元，同比下降0.48%，原因是：主要是一般公共預(yù)算中項(xiàng)目收入減少業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100,000元，基本支出增加77,630.07元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,507,789.25元，其中：本年收入4,507,789.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,507,789.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少22,369.93元，同比下降0.49%，原因是：一般公共預(yù)算中項(xiàng)目收入減少業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100,000元，基本支出增加77,630.07元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出4,649,221.49元。財(cái)政撥款安排支出4,507,789.25元，其中：基本支出4,357,789.25元，與上年對(duì)比增加77,630.07元，同比增長(zhǎng)1.81%，原因是：?jiǎn)挝蝗藛T晉級(jí)晉檔工資增加，保險(xiǎn)基數(shù)增加；項(xiàng)目支出150,000.00元，與上年對(duì)比減少100,000.00元，同比下降40%，原因是：本年預(yù)算安排減少了業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-藝術(shù)表演團(tuán)體支出3,677,449.89元，主要用于單位人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出477,554.24元，主要用于單位人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出210,334.98元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出137,200.71元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,249.43元，主要用于單位人員醫(yī)療保障支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市民族文化工作隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)變，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市民族文化工作隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：騰沖市民族文化工作隊(duì)2023年和2024年不涉及因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市民族文化工作隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：2024年民族文化工作隊(duì)預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)接待事項(xiàng)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市民族文化工作隊(duì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)變化：2024年民族文化工作隊(duì)預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：2024年民族文化工作隊(duì)預(yù)計(jì)無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2024年和2023年均未預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市民族文化工作隊(duì)共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150,000元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150,000元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：民族文化工作隊(duì)創(chuàng)作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排150,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):用于每年創(chuàng)作文藝作品下鄉(xiāng)采風(fēng)，對(duì)外業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市民族文化工作隊(duì)屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市民族文化工作隊(duì)資產(chǎn)總額323,109.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)306,806.68元，固定資產(chǎn)16,303.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,266.92元，其中：固定資產(chǎn)減少11,266.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200335800300111