| 索引號 | 01526030-7/20240320-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 08:30:41 |
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騰沖市文化和旅游局（本級）2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局（本級）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市文化和旅游局（本級）2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市文化和旅游局（本級）2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.部門主要職責
（1）貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進文化旅游體制機制改革；負責全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務管理。
（3）管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導全市重點文化設施建設，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。
（4）負責做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務，體育賽事的組織服務工作。
（5）指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（6）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
（7）指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。負責全市智慧旅游建設。
（8）負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負責全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務處理。
（9）擬訂文物、博物館、紀念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。
（10）統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（11）指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強文化和旅游重點項目建設，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（12）宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負責全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護市場秩序。
（13）負責全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關服務工作。
（14）負責全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負責文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟運行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置12個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財務股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，要“堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅游深度融合發(fā)展”的思路，立足建設“世界文化旅游名城”的發(fā)展定位，打造“不想走”“不打烊”“逛不完”“看不夠”的騰沖。
1.旅游工作要圍繞爭當“全域旅游”示范的目標
（1）探索聯(lián)合旅游景區(qū)、旅行社、賓館民宿、餐飲企業(yè)、公共交通企業(yè)建立“旅游大聯(lián)盟”。
（2）啟動猴橋國門新村、董官村創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)工作，年內(nèi)力爭將東山國際康養(yǎng)度假區(qū)創(chuàng)建為4A級旅游景區(qū)。
（3）加快東山國際康養(yǎng)度假區(qū)、下表院、江苴古鎮(zhèn)項目建設，推動櫻花谷景區(qū)提質(zhì)改造項目、國門文化新村項目、石嶼星河灣項目、大青山戶外運動旅游度假區(qū)項目的前期工作。
（4）推進東山古堡酒店、東山星空帳篷半山酒店、溫德姆至尊酒店、拾光記憶民宿酒店建設，新增高端住宿床位1000個。引進一批高品質(zhì)精品民宿，打造“幸福騰沖”品牌民宿100個。
（5）打造騰沖文廟、原英國領事館等一批夜間文旅消費聚集區(qū)。
（6）大力開發(fā)休閑、體驗、演藝項目，增加游客逗留時間，滿足游客的夜間消費需求及度假需求，由“門票經(jīng)濟”“觀光經(jīng)濟”向“綜合旅游經(jīng)濟”進行轉(zhuǎn)型。
2.文化工作要圍繞豐富人民群眾精神文化生活為主導
（1）做好“彩云獎”參賽節(jié)目的組織。
（2）抓好“四季村晚”“戲曲進鄉(xiāng)村”“彩云之南等你來”等群眾文化活動，開展好群眾廣場舞蹈培訓、推廣和普及工作。
（3）抓好100支骨干業(yè)余文藝團隊提升打造。
（4）推進文化館、圖書館總分館制建設，加快文化館、圖書館數(shù)字化建設。
（5）抓好國門文化建設，打造國門文化交流中心，積極推進文化睦鄰示范區(qū)、國門書社、國門文化傳習館等建設。
（6）加快《騰沖皮影靠子集粹》《騰沖佤族清戲》等騰沖文化叢書出版。
3.文博工作要在保護的基礎上讓文物“活”起來
（1）加大文物保護修繕力度。推進國家級文物保護利用示范區(qū)創(chuàng)建工作，加大文保單位修繕及保護，盡快啟動和順圖書館舊址防雷等項目。抓好文物消防安全工作，加快艾思奇故居紀念館申報國家級文物保護單位、滇西抗戰(zhàn)紀念館申報國家二級博物館等工作。做好第四次全國不可移動文物普查、完善重大項目工程前期文物調(diào)勘工作系統(tǒng)化規(guī)范化等工作。
（2）充分激發(fā)文物的歷史價值和社會價值。謀劃好綺羅文昌宮的對外開放和文廟、英國領事館舊址的活化利用等工作，啟動綺羅文昌宮、文廟創(chuàng)A級景區(qū)工作。依托騰沖歷史文化和抗戰(zhàn)文化資源，推出一批有創(chuàng)意的文創(chuàng)產(chǎn)品。
3.文產(chǎn)工作要圍繞市場需求加大產(chǎn)品供給
（1）珠寶產(chǎn)業(yè)方面，在抓好市場監(jiān)管及30天無理由退換貨工作的同時，組織好參賽參展工作，舉辦好“卞和杯”“陸子岡杯”等品牌賽事。
（2）加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目、傳承人的申報，抓好佤族清戲、皮影戲新劇目創(chuàng)作和演出。
（3）繼續(xù)抓好非遺產(chǎn)業(yè)化探索及培訓工作。年內(nèi)舉辦佤族清戲表演、皮影制作與表演培訓班和農(nóng)民畫培訓班。
（4）持續(xù)舉辦好端陽花市等文化慶典活動。
4.旅游外宣工作要突出亮點、引爆燃點
（1）認真策劃好徐霞客騰沖之旅、邊境特色游的視頻拍攝及推廣工作；深度挖掘包裝宣傳騰沖非遺文化，激發(fā)傳統(tǒng)文化的生命力；持續(xù)推廣騰沖文旅好資源、新產(chǎn)品、優(yōu)服務，打造具有地域特色的文旅IP。
（2）探索組建行業(yè)宣傳營銷團隊，培育“金牌”主播，加強與騰訊、美團、飛豬、抖音等平臺合作，邀請一批國內(nèi)大V、旅游達人到騰采風，推介一批騰沖精品研學旅行線路，打造一批知名度高、影響力大的“網(wǎng)紅打卡點”，策劃推出現(xiàn)象級營銷。
（3）利用現(xiàn)有資源創(chuàng)新宣傳模式，將文藝表演形式融入旅游宣傳。
（4）組織各景區(qū)、各旅游企業(yè)參加南博會、旅交會等展會活動。
5.文旅市場監(jiān)管工作要抓嚴抓實
（1）加強文旅市場綜合治理，為廣大游客營造一個“玩得開心、住得舒心、吃得放心”的旅游環(huán)境。
（2）加快“一部手機管旅游”投訴平臺運行效率，依法處置各類信訪、投訴舉報和糾紛，以“零容忍”態(tài)度切實維護好旅游市場秩序和廣大游客合法權(quán)益，守護好騰沖旅游金字招牌。
（3）以涉旅企業(yè)誠信評價工作為抓手，強化對旅游企業(yè)誠信經(jīng)營情況的動態(tài)監(jiān)管，切實提高涉旅企業(yè)和從業(yè)人員誠信經(jīng)營、誠信服務的意識。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制38人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制9人。在職實有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入48,389,297.43元，其中：一般公共預算14,451,741.89元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32,937,555.54元。
與上年對比減少5,483,092.61元，同比下降10.18%，原因是：主要用于是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4,227,683.51元，一般公共預算收入減少1,505,409.10元，其他收入增加250,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入47,389,297.43元，其中：本年收入14,451,741.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32,937,555.54元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,451,741.89元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少5,733,092.61元，同比下降10.79%，原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4,227,683.51元，一般公共預算收入減少1,505,409.1元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出48,389,297.43元。財政撥款安排支出47,389,297.43元，其中：基本支出8,526,637.89元，與上年對比增加69,486.9元，同比增長0.82%，原因是：工資薪金晉級晉檔增加，保險基數(shù)調(diào)增；項目支出38,862,659.54元，與上年對比減少5,802,579.51元，同比下降12.99%，原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余國家文保資金減少2,900,000元、“旅游革命”考核獎勵資金減少1,261,205.86元、“美麗縣城”重點文保單位消防基礎設施建設項目補助資金減少66,477.65元，旅游宣傳經(jīng)費減少60,000元，機場廣告宣傳經(jīng)費減少1,514,896元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-2070101行政運行6,997,102.34元，主要用于單位人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助、日常公用經(jīng)費；
（2）文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-2070113旅游宣傳5,300,000元，主要用于旅游宣傳工作；
（3）文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-2070199其他文化和旅游支出801145.04元，主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常工作經(jīng)費；
（4）文化旅游體育與傳媒支出-文物-2070204文物保護14,654,926元，主要用于國家級、省級、市級文物及文保單位保護及維護維修；
（5）文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出-2079999其他文化旅游體育與傳媒支出45,000元，主要用于給予圖書館、文化館及文化站補助；
（6）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出861,429.6元，主要用于單位人員的養(yǎng)老保險支出；
（7）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-2080801死亡撫恤16,104元，主要用于單位遺屬人員補助；
（8）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療317,394.97元，主要用于單位人員醫(yī)療補助；
（9）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療63,586.22元，主要用于單位人員醫(yī)療補助；
（10）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務員醫(yī)療補助277,651.69元，主要用于單位人員醫(yī)療補助；
（11）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,473.07元，主要用于單位人員醫(yī)療補助；
（12）災害防治及應急管理支出-消防救援事務-2240204消防應急救援18,045,484.50元，主要用于美麗縣城省級文保單位消防設施建設項目。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額4,187,119元，其中：政府采購貨物預算26,679元、政府采購服務預算4,160,440元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局（本級）2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計127,000元，較上年減少52,000元，下降29.05%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市文化和旅游局（本級）2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是：騰沖市文化和旅游局（本級）2024年和2023年不涉及因公出（國）境工作事項，未安排因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
騰沖市文化和旅游局（本級）2024年公務接待費預算為40,000元，較上年減少20,000元，下降33.33%，國內(nèi)公務接待批次為65次，共計接待500人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：嚴格執(zhí)行公務接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市文化和旅游局（本級）2024年公務用車購置及運行維護費為87,000元，較上年減少32,000元，下降26.89%。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費87,000元，較上年減少32,000元，下降26.89%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
公務用車購置費本年、上年預算均為0元的原因是無購置公務用車計劃；
公務用車運行維護費與上年對比，減少的原因是：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市文化和旅游局共申報項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排38,862,659.54元，其中重點項目4個，財政預算安排5,350,000元。重點項目具體如下：
重點項目一：旅游市場整治工作項目經(jīng)費，財政預算安排150,000元，
項目績效目標:以建立規(guī)范的旅游市場秩序為目標，按照建治并舉、標本兼治的原則，形成政府主導、部門配合，行業(yè)為主體、企業(yè)為基礎的工作格局。重點解決影響旅游業(yè)健康發(fā)展的突出問題，實現(xiàn)旅游環(huán)境逐步優(yōu)化，服務水平普遍提升，行業(yè)素質(zhì)和城市競爭力整體提高。。
重點項目二：2023年“5·19中國旅游日”騰沖主會場活動項目經(jīng)費，財政預算安排1,000,000元，
項目績效目標:2023年“5·19中國旅游日”騰沖主會場活動工作經(jīng)費。
重點項目三：機場廣告宣傳經(jīng)費，財政預算安排3,900,000元，
項目績效目標：支付2022年度機場廣告費尾款5,800,000元及2023年度尾款筆費用2,976,000元,2024年廣告費6,500,000元。
重點項目四：騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金，財政預算安排300,000元，
項目績效目標：為優(yōu)化消費環(huán)境，我市根據(jù)省政府工作要求，2019年成立了騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心，進行了購買性服務并在熱海、和順、機場設立咨詢服務點，保障到騰游客的合法權(quán)益，騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金用于保障退貨監(jiān)理中心正常運行。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市文化和旅游局（本級）2024年機關運行經(jīng)費安排737,817.36元，與上年對比減少41,814.56元，下降5.36%，原因是：預算口徑改變非稅成本支出從基本支出調(diào)整到項目支出,導致機關運行經(jīng)費大幅減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市文化和旅游局（本級）資產(chǎn)總額215,695,040.94元，其中，流動資產(chǎn)180,394,261.27元，固定資產(chǎn)3,555,163.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程13,167,587.33元，無形資產(chǎn)18,578,028.91元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少149,528,722.88元，其中：固定資產(chǎn)減少110,895,380.24元，在建工程減少20,974,954元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值292,800元；報廢報損資產(chǎn)424項，賬面原值1,518,757元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,149.2元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
