| 索引號 | 01526030-7/20250212-00009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 11:16:01 |
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監(jiān)督索引號53052200536101600000
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預算公開目錄
第一部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實施國家衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。制定實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3.執(zhí)行國家基本藥物制度、藥品集中采購制度，零差率銷售等政策。深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。
4.加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等疾病。
5.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：門診室、住院部、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、財務室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.積極推進公立醫(yī)院改革
2025年，在衛(wèi)生健康局的正確領導下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立強有力的保障措施，成立領導小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所全部實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用均符合醫(yī)保政策，全部在報銷補償范圍內(nèi)。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
各項工作指標均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工等政策進行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制。
4.加強對基本公共衛(wèi)生工作的有序開展，完成各項基本公共衛(wèi)生服務項目，確保廣大群眾能夠享受基本公共衛(wèi)生服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛（其中：醫(yī)療救護車輛2輛，公務用車0輛），超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入10,548,488.37元，其中：一般公共預算4,048,488.37元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入6,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加631,377.77元，同比增長6.37%，主要原因為：在職人員增加5人，高級職稱人員增加，一般公共預算人員經(jīng)費收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,048,488.37元，其中：本年收入4,048,488.37元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,048,488.37元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加631,377.77元，同比增長18.48%，主要原因為：在職人員增加5人，高級職稱人員增加，一般公共預算人員經(jīng)費收入增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出10,548,488.37元。財政撥款安排支出4,048,488.37元，其中：基本支出4,040,124.37元，比上年預算增加631,065.77元，同比增18.51%，主要原因為：在職人員增加5人，高級職稱人員增加，一般公共預算人員經(jīng)費支出增加；項目支出8,364.00元，較上年增加312.00元。主要原因為：遺屬補助資金增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出459,737.92元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳納；
2100302衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,257,711.01元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出201,648.87元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳納；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出110,877.12元，主要用于在職人員及退休人員單位部分醫(yī)療補助繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,149.45元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8,364.00元，主要用于遺屬生活困難補助。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額306,500.00元，其中：政府采購貨物預算96,500.00元、政府采購服務預算210,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：本單位未安排一般公共預算公務用車購置費支出；公務用車運行維護費與上年對比，無變化的原因是：本單位未安排一般公共預算公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目1個，具體如下：
重點項目：遺屬補助項目經(jīng)費，財政預算安排8,364.00元，項目績效目標:做好2025年遺屬人員生活補助經(jīng)費發(fā)放工作，提高遺屬人員生活質(zhì)量及滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8,689,413.22元，其中，流動資產(chǎn)3,552,682.83元，固定資產(chǎn)5,136,729.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少77,048.57元，其中：固定資產(chǎn)減少744,400.87元，流動資產(chǎn)增加667,352.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值10,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200536101600111
