| 索引號 | 01526030-7/20250212-00011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 11:24:46 |
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監(jiān)督索引號53052200576400000
騰沖市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責(zé)是貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價格和收費標(biāo)準(zhǔn)，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、待遇保障和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務(wù)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)壓實參保擴(kuò)面，大力推動全民參保。一是持續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、民政、鄉(xiāng)村振興部門的數(shù)據(jù)銜接，做實農(nóng)村低收入人口應(yīng)參盡參，確保困難群體參保率達(dá)到99%以上。二是深入挖掘參保潛力，加大參保擴(kuò)面力度，做好退役軍人、大學(xué)生、新業(yè)態(tài)等人員的參保工作，全面落實“新生兒一件事、一次辦”，督促做好退役軍人、大學(xué)生、新業(yè)態(tài)等人員的參保工作，鞏固提高全民參保覆蓋率，確保我市參保率穩(wěn)定在97%以上。三是進(jìn)一步壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）主體責(zé)任，多渠道強(qiáng)化宣傳動員，高效推進(jìn)2025年度參保繳費工作。
2.強(qiáng)化改革創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革工作。一是深化醫(yī)保DRG支付方式改革。積極推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)，鞏固縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障資金按人頭打包付費工作成果，推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費改革。二是常態(tài)化推進(jìn)藥品、耗材集中帶量采購。扎實做好國家集采、跨省聯(lián)盟和州市聯(lián)盟帶量采購落地實施工作，做好國家醫(yī)保談判藥品和疫情防控相關(guān)藥品平臺掛網(wǎng)采購工作。三是推進(jìn)職工醫(yī)保門診共濟(jì)保障改革，加大政策宣傳力度，及時回應(yīng)社會關(guān)切，促進(jìn)政策平穩(wěn)有序落地。
3.加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管，維護(hù)基金安全。開展醫(yī)療領(lǐng)域腐敗問題集中整治相關(guān)工作，深化醫(yī)保基金監(jiān)管的系統(tǒng)治理，進(jìn)一步形成高壓態(tài)勢。按照國家、省、市部署，做好打擊欺詐騙保專項治理。強(qiáng)化部門聯(lián)動，加強(qiáng)兩定醫(yī)藥機(jī)構(gòu)管理，重點糾治分解住院、掛床住院、過度診療、超量開藥等違規(guī)使用醫(yī)保基金行為，聚焦假病人、假病歷、假票據(jù)等欺詐騙保行為，采取有力措施，斬斷伸向人民群眾“救命錢”的黑手，同時縱深推進(jìn)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治，多維度全力維護(hù)醫(yī)保基金安全。
4.加強(qiáng)經(jīng)辦管理，提升管理效能和經(jīng)辦服務(wù)效率。一是推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，持續(xù)規(guī)范工作流程，實現(xiàn)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)事項就近辦、延伸辦、高效辦、標(biāo)準(zhǔn)辦，推進(jìn)經(jīng)辦服務(wù)事項向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）下沉，建立覆蓋市、鄉(xiāng)、村的醫(yī)保服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。二是堅持信息化賦能，持續(xù)深化“放管服”改革，利用“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，推進(jìn)醫(yī)保“網(wǎng)上辦”“掌上辦”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有35人，其中：財政全額保障35人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入6,121,838.99元，其中：一般公共預(yù)算6,071,838.99元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入45,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,000.00元（其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，使用非財政撥款結(jié)余5,000.00元）。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加397,280.46元，同比增長6.94%，增加原因：一是人員經(jīng)費增加407,591.78元，同比新增人員3個。二是公用經(jīng)費增加47,488.68元，因人員增加，公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會經(jīng)費及人員提取公用經(jīng)費增加。三是項目經(jīng)費減少57,800.00元，一方面城鄉(xiāng)居民保險征繳及管理業(yè)務(wù)經(jīng)費減少60,000.00元；另一方面本年度增加了機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費項目2,200.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入6,071,838.99元，其中：本年收入6,071,838.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,071,838.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加397,280.46元，同比增長7.00%，增加原因：一是人員經(jīng)費增加407,591.78元，同比新增人員3個。二是公用經(jīng)費增加47,488.68元，因人員增加，公務(wù)交通補(bǔ)貼增加、工會經(jīng)費及人員提取公用經(jīng)費增加。三是項目經(jīng)費減少57,800.00元，一方面城鄉(xiāng)居民保險征繳及管理業(yè)務(wù)經(jīng)費減少60,000.00元；另一方面本年度增加了機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費項目2,200.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6,121,838.99元。財政撥款安排支出6,071,838.99元，其中：基本支出5,499,638.99元，比上年預(yù)算增加455,080.46元，同比增長9.02%，增加原因：一是人員經(jīng)費增加407,591.78元，同比新增人員3個。二是公用經(jīng)費增加47,488.68元，因人員增加，公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會經(jīng)費及人員提取公用經(jīng)費增加；項目支出572,200.00元，比上年預(yù)算減少57,800.00元，同比下降9.17%，原因是：一方面城鄉(xiāng)居民保險征繳及管理業(yè)務(wù)經(jīng)費減少60,000.00元，另一方面本年度增加了機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費項目2,200.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出558,570.53元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療244,729.27元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險費支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助126,208.42元，主要用于：單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,173.33元，主要用于:單位職工工傷及失業(yè)保險支出；
2101501衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務(wù)—行政運行4,409,157.44元，主要用于：在職人員工資福利支出、單位正常運轉(zhuǎn)開支。
2101599衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務(wù)—其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出727,000.00元，主要用于：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額101,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算78,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,300.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計43,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是維持上年度三公經(jīng)費運轉(zhuǎn)情況，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市醫(yī)療保障局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，國公出國（境）費預(yù)算持平的原因是：我部門近年來無相關(guān)預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市醫(yī)療保障局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為15,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待200人次。
與上年對比，公務(wù)接待費與上年持平的原因是：預(yù)計維持上年度公務(wù)接待運轉(zhuǎn)情況。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市醫(yī)療保障局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置費與上年持平，持平的原因是：我部門近年來無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比持平，持平的原因是：預(yù)計維持上年度公務(wù)用車運行維護(hù)運轉(zhuǎn)情況。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市醫(yī)療保障局2025年共申報項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目4個，具體如下：
（一）重點項目一：非稅收入安排的支出經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預(yù)算280,000.00元，項目績效目標(biāo)：為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保障基金監(jiān)管，規(guī)范醫(yī)療保障運行秩序，嚴(yán)厲打擊欺詐騙保行為，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康發(fā)展，切實維護(hù)廣大人民群眾切身利益。我部門積極開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項行動。
（二）重點項目二：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征繳和管理業(yè)務(wù)經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預(yù)算140,000.00元，項目績效目標(biāo)：開展好全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個街道2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作；進(jìn)一步落實好市委、市政府有關(guān)工作任務(wù)，計劃安排工作經(jīng)費用于村級工作開展經(jīng)費補(bǔ)助；進(jìn)一步提高醫(yī)療保險經(jīng)辦服務(wù)能力和水平；做好本部門各類人員，公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
（三）重點項目三：基層醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預(yù)算150,000.00元，項目績效目標(biāo)：縣級醫(yī)保、政務(wù)服務(wù)管理部門要一體推進(jìn)縣鄉(xiāng)村三級經(jīng)辦服務(wù)能力提升,確保醫(yī)保服務(wù)進(jìn)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村 （社區(qū)）便民服務(wù)中心（站）集中辦理，滿足不同群體需要,堅持線上線下融合辦理、傳統(tǒng)辦與智能辦有機(jī)結(jié)合,優(yōu)化導(dǎo)辦、幫辦、代辦服務(wù),提升下沉辦、就近辦體驗感。
（四）重點項目四：機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費，財政預(yù)算2,200.00元，項目績效目標(biāo)：按照“一年抓推進(jìn)、二年強(qiáng)提升、三年見實效”目標(biāo)，到 2025 年，全市各級機(jī)關(guān)政治建設(shè)顯著加強(qiáng)，黨的創(chuàng)新理論武裝更加扎實有效，對機(jī)關(guān)黨員、干部開展全覆蓋輪訓(xùn)；服務(wù)中心大局更加緊密高效，干部作風(fēng)持續(xù)改進(jìn)、效能明顯提升；模范機(jī)關(guān)工作品牌全面覆蓋、品牌質(zhì)量整體提升；黨建責(zé)任全面落實，基層黨組織政治功能組織功能和戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用充分發(fā)揮。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排508,566.18元，較上年增加47,488.68元，增長10.30%，主要原因是因為人員增加3人，公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會經(jīng)費及人員提取公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額290,925.36元，其中，流動資產(chǎn)26,715.16元，固定資產(chǎn)264,210.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少76,169.98元，其中固定資產(chǎn)減少97,950.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200576400111
