| 索引號 | 01526030-7/20250212-00025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 16:01:02 |
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監(jiān)督索引號53052200262700500000
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心主要宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，實施國家關(guān)于農(nóng)機(jī)方面的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策；負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)安全規(guī)劃及組織實施；開展農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗示范、推廣應(yīng)用及信息化建設(shè)；開展農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作、維護(hù)及其他農(nóng)機(jī)從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開展田間、場院作業(yè)的農(nóng)業(yè)機(jī)械安全檢查、安全教育；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械和駕駛操作人員牌證核發(fā)、檢驗、審驗、安全管理等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)機(jī)監(jiān)理員資格管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)與安全室、購機(jī)補(bǔ)貼室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.組織實施好2025年中央農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼項目與農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢更新補(bǔ)貼超長期特別國債項目。按照省級下達(dá)的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與報廢更新補(bǔ)貼項目指標(biāo)及實施方案制定我市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼與報廢更新補(bǔ)貼工作實施方案，并廣泛開展宣傳和培訓(xùn)，認(rèn)真組織實施，落實完成年度指標(biāo)任務(wù)。計劃補(bǔ)貼機(jī)具500臺（套）、受益農(nóng)戶400戶、新增農(nóng)機(jī)總動力0.5萬千瓦。
2.結(jié)合“春耕備耕”、“三夏”、“三秋”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，做好農(nóng)機(jī)作業(yè)協(xié)調(diào)保障、農(nóng)機(jī)安全檢查與維護(hù)保養(yǎng)、拖拉機(jī)與聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)等農(nóng)機(jī)技服務(wù)，計劃全年開展各類農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)1,000人次。
3.抓好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。開展農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動；做好人機(jī)牌證核發(fā)、檢驗審驗、農(nóng)機(jī)安全檢查、安全宣傳與教育、“農(nóng)機(jī)315”活動及安全生產(chǎn)月活動；持續(xù)開展農(nóng)田作業(yè)機(jī)具專項整治工作；實現(xiàn)農(nóng)機(jī)檢驗率達(dá)85%、持證率達(dá)90%，審驗達(dá)90%；完成上級安排的農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理日常業(yè)務(wù)，推進(jìn)我市平安農(nóng)機(jī)建設(shè)。
4.圍繞糧食安全責(zé)任制考核指標(biāo)，結(jié)合實際，推進(jìn)良田、良種、良法、良機(jī)、良技“五良”融合，示范帶動面積單產(chǎn)提升，持續(xù)推進(jìn)水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化，完成省級下達(dá)機(jī)收減損監(jiān)測及培訓(xùn)指標(biāo)任務(wù)。
5.加大丘陵山區(qū)新型農(nóng)機(jī)具的引進(jìn)、試驗示范和推廣應(yīng)用，不斷提升全市農(nóng)機(jī)裝備和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)水平。到2025年末，主要糧食作物機(jī)械化率達(dá)到58.49%。
6.積極向上申報農(nóng)機(jī)重大建設(shè)項目。2025年計劃申報“縣域?qū)I(yè)農(nóng)機(jī)手培育基地”、“區(qū)域農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急救援服務(wù)中心”兩個農(nóng)機(jī)裝備建設(shè)項目。根據(jù)《農(nóng)機(jī)重大建設(shè)項目初步安排表》，縣域?qū)I(yè)農(nóng)機(jī)手培育基地項目國債投入資金200萬元、區(qū)域農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急救援服務(wù)中心項目國債投入資金100萬元進(jìn)行建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,604,644.40元，其中：一般公共預(yù)算2,404,644.40元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100,000.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加273,020.43元，同比增長11.71%，主要原因是:1.財政撥款收入比上年預(yù)算增加73,620.43元：在職人員崗位等級變動，機(jī)構(gòu)改革農(nóng)機(jī)監(jiān)理站并入退休人員6人及遺屬補(bǔ)助人員1人,工傷保險繳費(fèi)費(fèi)率提高，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加86,924.59元；退休人員公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)比例提高，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加7,047.84元；本級財力壓減項目，項目收入減少20,352.00元。2.拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)收入由非稅收入轉(zhuǎn)為單位自有資金，其他收入增加199,400.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,404,644.40元，其中：本年收入2,404,644.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,404,644.40元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加73,620.43元，同比增長3.16%，主要原因是：在職人員崗位等級變動，機(jī)構(gòu)改革農(nóng)機(jī)監(jiān)理站并入退休人員6人及遺屬補(bǔ)助人員1人,工傷保險繳費(fèi)費(fèi)率提高，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加86,924.59元；退休人員公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)比例提高，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加7,047.84元；本級財力壓減項目，項目收入減少20,352.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,604,644.40元。財政撥款安排支出2,404,644.40元，其中：基本支出2,334,996.40元，比上年預(yù)算增加93,972.43元，同比增長4.19%，主要原因是在職人員崗位等級變動，機(jī)構(gòu)改革農(nóng)機(jī)監(jiān)理站并入退休人員6人及遺屬補(bǔ)助人員1人,工傷保險繳費(fèi)費(fèi)率提高，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加86,924.59元；退休人員公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)比例提高，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加7,047.84元。項目支出69,648.00元，比上年預(yù)算減少20352.00元，同比下降22.61%，主要原因是本級財力緊張，壓減項目安排。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出271,468.80元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出9,648.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出588.00元，主要用于繳納農(nóng)機(jī)監(jiān)理站并入?yún)⒐芾硗诵萑藛T大病醫(yī)療保險。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出122,664.36元，主要用于繳納單位部分基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出112,509.86元，主要用于單位職工及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,650.12元，主要用于單位職工工傷保險繳費(fèi)支出。
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出1,844,115.26元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出。
2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出30,000.00元，主要用于主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項目的培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、機(jī)具租賃費(fèi)等支出，新機(jī)具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額21,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算21,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平，無變化，原因為近年來本單位無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少2,000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少2,000.00元，原因為計劃開展相關(guān)工作無接待需求，年初未預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
上年對比，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算較上年無變化，原因為近年來未新購公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，與上年持平，原因為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財政定額配比。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心2025年共申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
（一）重點項目一：非稅收入項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排20,000.00元，項目績效目標(biāo)為開展拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)：組織培訓(xùn)3期，培訓(xùn)學(xué)員80人，合格率95%以上，培訓(xùn)人員滿意度達(dá)到85%，通過駕駛員培訓(xùn)，提高農(nóng)機(jī)操作安全性。
（二）重點項目二：新型農(nóng)機(jī)具推廣培訓(xùn)項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排15,000.00元，項目績效目標(biāo)為推廣適合騰沖市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械：培訓(xùn)人次300人次，農(nóng)作物綜合機(jī)械化率達(dá)到55.4%以上，每畝節(jié)約成本180元以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心資產(chǎn)總額6,972,995.07元，其中，流動資產(chǎn)82,719.76元，固定資產(chǎn)4,347,773.31元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,542,502.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少174,500.85元，其中固定資產(chǎn)減少166,829.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700500111
