| 索引號 | 01526030-7/20250212-00026 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 16:03:46 |
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監(jiān)督索引號53052200262700100000
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保站2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站要承擔全市耕地土壤環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查、監(jiān)測、安全利用、治理修復；農(nóng)業(yè)野生植物資源保護及外來入侵有害生物預警監(jiān)測、調(diào)查防控；“三品一標”認證管理；農(nóng)村能源開發(fā)利用及安全管理；宣傳貫徹《農(nóng)藥管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)；新農(nóng)藥、病蟲害防治新技術(shù)試驗、示范及推廣；農(nóng)業(yè)植物檢疫及農(nóng)作物病蟲草鼠害預測預報、調(diào)查防治；提供植保、農(nóng)業(yè)環(huán)保技術(shù)咨詢、信息等服務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務室、農(nóng)作物病蟲測報室、植物檢疫室、農(nóng)業(yè)監(jiān)督管理室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全室、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測室、農(nóng)村能源室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
突出抓好預警控制，加強專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，外來入侵農(nóng)業(yè)有害生物檢疫監(jiān)測與控制和農(nóng)藥監(jiān)管四個環(huán)節(jié)，在建立政府主導、責任落實和聯(lián)防聯(lián)控三個機制方面有新的突破。完善農(nóng)業(yè)有害生物預警與控制區(qū)域站（騰沖站）設(shè)施設(shè)備，不斷提高植保專業(yè)隊伍素質(zhì)，全面推進鄉(xiāng)村植保員隊伍和組織建設(shè)，圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，扎實抓好糧經(jīng)農(nóng)作物主要病蟲草鼠害的監(jiān)測預警與綜合治理；圍繞農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥減量增效，抓實綠色防控植保技術(shù)應用；抓好農(nóng)業(yè)植物檢疫工作，加強《農(nóng)藥管理條例》《農(nóng)作物病蟲害防治條例》，農(nóng)藥科學安全使用等宣傳培訓；扶持農(nóng)環(huán)植保專業(yè)合作社，加大專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治力度；努力開發(fā)、創(chuàng)新、推廣植保新技術(shù)，加強技術(shù)儲備工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入4,455,784.54元，其中：一般公共預算4,455,784.54元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加2,670,424.61元，同比增長59.93%，主要原因：機構(gòu)改革，騰沖市環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站并入本單位，單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,455,784.54元，其中：本年收入4,455,784.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,455,784.54元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加2,670,424.61元，同比增長59.93%，主要原因：機構(gòu)改革，騰沖市環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站并入本單位，單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出4,455,784.54元。財政撥款安排支出4,455,784.54元，其中：基本支出4,385,784.54元，比上年預算增加2,640,424.61元，同比增長151.28%，主要原因：機構(gòu)改革，騰沖市環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站并入本單位，單位人員職稱等級變動、薪級晉升，工資增加，人員經(jīng)費增加。項目支出70,000.00元，比上年預算增加30,000.00元，同比增長75.00%，主要原因：機構(gòu)改革，騰沖市環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站并入本單位，增加監(jiān)測站“雙認證”專項資金現(xiàn)目30,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出516,089.28元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出233,219.97元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出193,571.43元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助繳費；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,114.02元，主要用于工傷保險支出；
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行3,416,789.84元，主要用于職工工資、津貼補貼、獎勵性績效工資、公用經(jīng)費、項目支出；
21330106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務支出40,000.00元，主要用于病蟲觀測場租賃費、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費；
2130111農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全30,000.00元，主要用于監(jiān)測站“雙認證”工作經(jīng)費；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額23,750.00元，其中：政府采購貨物預算 0.00元、政府采購服務預算23,750.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23,750.00元，較上年減少800.00元，下降3.26%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項業(yè)務。
（二）公務接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年公務接待費預算為0.00元，較上年減少800.00元，下降3.26%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務接待費預算減少的原因是：騰辦發(fā)〔2024〕120號文件，積極貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設(shè)，進一步規(guī)范全市各級黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理，認真抓好貫徹執(zhí)行《騰沖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理實施細則》的通知。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是:近年來單位車輛沒有增減，財政預算基數(shù)沒有調(diào)整。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是:近年來沒有購置公車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是:合理使用公務用車，控制公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：全國農(nóng)業(yè)有生物預警和控制區(qū)域（騰沖站）病蟲觀測場項目經(jīng)費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標為按上級要求，植保站病蟲觀測場采用租賃的方式。租賃面積18.01畝，租金按每畝每年600kg干稻谷，價格按當年政府公布的糧食收購價格粳稻中等糧價計算。租期為15年，涉及農(nóng)戶滿意度達到100%。
（二）重點項目二：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作項目經(jīng)費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標為依法依規(guī)開展農(nóng)業(yè)植物檢疫和農(nóng)藥市場監(jiān)管。一是抓好植物產(chǎn)地、調(diào)運檢疫，檢疫覆蓋率達80%以上；重大植物疫情應急處置率達100%。二是扎實開展農(nóng)藥經(jīng)營人員上崗培訓，做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營許可實地核查；組織做好農(nóng)藥市場監(jiān)督抽查；配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強農(nóng)藥安全管理，確保不發(fā)生重大農(nóng)藥安全事故；認真貫徹落實《農(nóng)藥管理條例》、配套規(guī)章及部省相關(guān)要求，全面落實農(nóng)藥使用量零增長行動。及時上報相關(guān)信息。三是積極做好新農(nóng)藥引進、試驗和示范，為農(nóng)藥更新?lián)Q代提供依據(jù)。
（三）重點項目三:檢測站“雙認證”項目經(jīng)費,財政預算安排30,000.00元，項目績效目標為通過申報開展“雙認證”工作，一是開展農(nóng)產(chǎn)品、食品質(zhì)量安全檢驗檢測，加強執(zhí)法監(jiān)管，確保廣大人民群眾“菜籃子”“果籃子”安全；二是騰沖實施“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建項目，必須開展農(nóng)藥殘留精確定量檢驗檢測，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，為“一縣一業(yè)”的健康永續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，助推騰沖農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整再上新臺階，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站資產(chǎn)總額5,435,311.18元，其中，流動資產(chǎn)455.88元，固定資產(chǎn)5,434,855.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少431,922.40元，其中固定資產(chǎn)減少410,912.38元，流動資產(chǎn)減少21,010.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700100111
