| 索引號 | 01526030-7/20250212-00027 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-12 16:08:46 |
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監(jiān)督索引號53052200262701100000
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
履行法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門的執(zhí)法職責；指導農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。通過綜合治理監(jiān)管，對農(nóng)業(yè)重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點人員的監(jiān)管得到明顯加強，群眾安全感和滿意度明顯提升，農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)管工作法治化、規(guī)范化、專業(yè)化水平進一步得到提高。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
農(nóng)業(yè)執(zhí)法案件查處中，執(zhí)法大隊通過對涉農(nóng)案件的普查摸底，建立檔案，進行監(jiān)督檢查，對違法案件，執(zhí)法人員嚴格按照執(zhí)法程序，準確運用《行政處罰法》 《行政訴訟法》等法律法規(guī)，做到依法依規(guī)查處，2024年沒有行政執(zhí)法信訪、投訴舉報和復議、訴訟等情況。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入2,125,688.05元，其中：一般公共預算2,125,688.05元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預算減少99,198.87元，同比下降4.46%，主要原因分析：2025年比2024年在職職工減少4人,人員經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,125,688.05元，其中：本年收入2,125,688.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,125,688.05元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少99,198.87元，同比下降4.46%，主要原因為單位加大執(zhí)法力度，違紀違法人員減少，罰沒收入減少，財政減少相應的項目額度。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2,125,688.05元。財政撥款安排支出2,125,688.05元，其中：基本支出1,925,688.05元，比上年預算增加50,801.13元，同比增長2.71%，主要原因分析：2024年基礎(chǔ)工資調(diào)整后，2025年工資支出增加；項目支出200,000.00元，比上年預算下降150,000.00元，同比下降42.86%，主要原因為單位加大執(zhí)法力度，違紀違法人員減少，罰沒收入減少，財政減少相應的項目額度。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出204,146.72元,主要用于支付單位在職職工基本養(yǎng)老保險。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療89,151.21元,主要用于支付單位在職職工基本醫(yī)療保險、生育保險及大病醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助47,936.89元，主要用于支付單位在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補助。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,249.43元，主要用于支付單位在職職工工傷保險。
2130101農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－行政運行1,582,203.8元，主要用于支付單位人員經(jīng)費及日常辦公所需開支。
2130110農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－執(zhí)法監(jiān)管200,000.00元，主要用于支付單位開展執(zhí)法業(yè)務(wù)工作所需經(jīng)費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務(wù)預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年持平，無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年公務(wù)接待費預算為0.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目其中重點項目1個，具體如下：
非稅收入補助辦案經(jīng)費資金，財政預算安排200,000.00元，其中：辦公費20,000.00元、印刷費3,000.00元、電費1,000.00元、郵電費8,200.00元、差旅費73,000.00元、培訓費15,000.00元、專用材料費27,000.00元、勞務(wù)費12,800.00元、工會經(jīng)費25,000.00元、其他商品和服務(wù)支出15,000.00元。項目績效目標為履行法律，法規(guī)，規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門的執(zhí)法職責，指導農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。通過綜合治理監(jiān)管，對農(nóng)業(yè)重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點人員的監(jiān)管得到明顯加強，群眾安全感和滿意度明顯提升，農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)管工作法治化、規(guī)范化、專業(yè)化水平進一步得到提高。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排369,786.68元，較上年減少148,632.72元，下降28.67%，主要原因為單位加大執(zhí)法力度，違紀違法人員減少，罰沒收入減少，財政減少相應的項目額度。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額112,450.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)112,450.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加112,450.00元，其中固定資產(chǎn)增加112,450.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200262701100111
